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鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-23

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監督索引號53062703000700000

鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2．強化公共服務，著力改善民生。發展農村社會公益事業，搞好農村義務教育、公共衛生事業；健全農村醫療、養老、優撫救助、扶貧救濟等社會保障體系；不斷改善農村人畜飲水、交通、電力等基礎設施；落實計劃生育基本國策，提高農村人口素質；指導農村文化體育活動，豐富群眾文化生活；加強生態建設和環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農民生活質量。

3．加強社會管理，維護農村穩定。加強社會治安綜合治理，保障農民合法權益；積極開展普法教育，增強農民法制意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極排查化解矛盾糾紛，確保農村社會穩定；加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農畜產品質量監控等社會管理；建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：花朗鄉黨政綜合辦公室、花朗鄉社會事務辦公室、花朗鄉經濟發展辦公室、花朗鄉扶貧開發辦公室。

所屬單位8個，分別是：

1．行政單位1個，為花朗鄉人民政府本級。

2．事業單位7個。其中：參公管理事業單位1個，為花朗鄉財政所。非參公管理事業單位6個，分別為花朗鄉安全生產服務中心、花朗鄉農業農村和集體經濟發展中心、花朗鄉社會保障服務中心、花朗鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、花朗鄉扶貧工作站、花朗鄉鄉村文化服務中心?；ɡ枢l人民政府2023年年初預算統一由花朗鄉財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，維護經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水利等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鄉內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、預算單位基本情況

我鄉編制2023年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制21人，工勤人員編制5人，事業編制28人。在職實有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人（離退休人員轉社保發放）。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入10566743.83元，其中：一般公共預算10566743.83元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，本年度減少166269.17元，主要原因分析：本年度人員減少，人員經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入10566743.83元，其中:本年收入10566743.83元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10566743.83元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，本年度減少166269.17元，主要原因分析：本年度人員減少，人員經費減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出10566743.83元。財政撥款安排支出10566743.83元，其中：基本支出10416743.83元，與上年對比本年度增加571615.62元，主要原因是2023年度正常增資、績效增資，以及新招考錄用人員增加，人員經費增加；項目支出150000元，與上年對比減少737884.79元，主要原因是本年度不存在上年結轉項目支出，年初預算項目較上年度減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-人大事務-行政運行327242.24元，主要用于花朗鄉黨政綜合辦公室人大代表工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行2391638.88元，主要用于花朗鄉黨政綜合辦公室、花朗鄉經濟發展辦公室、花朗鄉社會事務辦公室等部門職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行463474.88元，，主要用于花朗鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、花朗鄉鄉村文化服務中心等部門職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

一般公共服務支出-財政事務-行政運行329309.64元，主要用于花朗鄉財政所職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行159441.76元，主要用于花朗鄉黨政綜合辦公室紀委辦職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行467570.48元，主要用于花朗鄉黨政綜合辦公室黨委職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-事業運行948994.84元，主要用于花朗鄉社會保障服務中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休1000元，主要用于花朗鄉黨政綜合辦公室行政單位養老辦公經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休200元，主要用于花朗鄉黨政綜合辦公室事業單位養老辦公經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出760874.08元，主要用于花朗鄉職工養老保險繳費。

社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤13136.4元，主要用于花朗鄉遺屬人員生活補助。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療130011.42元，主要用于花朗鄉行政單位醫療保險繳費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療131539.05元，主要用于花朗鄉事業單位醫療保險繳費。

農林水支出-農業農村-事業運行1511741.88元，主要用于花朗鄉農業農村和集體經濟發展中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-行政運行143487.76元，主要用于花朗鄉扶貧開發辦公室職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-事業運行231242元，主要用于花朗鄉扶貧工作站職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出150000元，主要用于2023年一次性外出務工交通費補助項目資金、2023年駐村第一書記工作經費項目支出。

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助2061000元，主要用于花朗鄉村民委員會和村黨支部人員工資及辦公費等；

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運行出344838.526元，主要用于花朗鄉安全生產服務中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額30000元，其中：政府采購貨物預算30000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計61200元，較上年減少1200元，下降1.92%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增長0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年公務接待費預算為1200元，較上年減少1200元，下降50%，國內公務接待批次為25次，共計接待120人次。

減少原因：我單位公務接待費與上年相比減少，具體原因是認真貫徹落實厲行節約方針政策，切實降低公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費60000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年花朗鄉人民政府項目預算績效目標涉及2個項目，資金總額15萬元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下：

（一）2023年駐村第一書記工作經費

項目資金安排：5萬元。

績效目標設置：2023年駐村第一書記工作經費全縣合計243萬元，花朗鄉分配到5萬元。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（二）2023年一次性外出務工交通費補助項目資金

項目資金安排：10萬元。

績效目標設置：為扎實推進我縣2023年農村勞動力有組織成建制跨省轉移就業工作，切實發揮一次性外出務工交通費補助獎補政策激勵作用，花朗鄉在2023年度“百日行動”期間有組織成建制跨省輸出務工且穩定就業3個月以上的鎮雄籍脫貧勞動力（含“三類對象”）有100人，本次分配到指標金額10萬元。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.（1）公共財政預算收入。是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

（2）政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

2.（1）工資福利支出。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（2）商品和服務支出。反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

①基本支出?；局С鍪遣块T支出預算的組成部分，是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

②項目支出。項目支出是部門支出預算的組成部分，是單位為完成其特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3．對個人和家庭的補助。反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣花朗鄉人民政府2023年機關運行經費安排10416743.83元（其中：辦公費568000元占總支出5.45%；差旅費236400元占總支出2.27%；電費61000元占總支出0.59%；工會經費38759.88元占總支出0.37%；公務接待費1200元占總支出0.01%；公務用車運行維護費60000元占總支出0.58%；機關事業單位基本養老保險繳費760874.08元占總支出7.3%；基本工資2028468元占總支出19.47%；績效工資1696896元占總支出16.29%；獎金514159元占總支出4.94%；津貼補貼2101020元占總支出20.17%；其他交通費用228000元占總支出2.19%；其他商品和服務支出31200元占總支出0.3%；生活補助1829216.4元占總支出17.56%；職工基本醫療保險繳費261550.47元占總支出2.51%）。

與上年對比，本年度增加571615.62元，主要原因分析為：2023年度正常增資、績效增資，以及新招考錄用人員增加，人員經費增加，本年度用于對村民委員會和村黨支部的補助標準較上年小幅度提高。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣花朗鄉人民政府資產總額5461838.17元，其中，流動資產3678068.62元，固定資產1161318.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產622451.46元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少7127739.65元，其中固定資產增加125207.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。

鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

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