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鎮雄縣塘房鎮人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-23

來源:

監督索引號53062703001100000

鎮雄縣塘房鎮人民政府2023年預算公開

第一部分鎮雄縣塘房鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣塘房鎮人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣塘房鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣塘房鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持狀大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收；為全面拓展鞏固脫貧成果、實現鄉村振興夯實基礎。

2．強化公共服務，著力改善民生。發展農村社會公益事業，搞好農村義務教育、公共衛生事業；健全農村醫療、養老、優撫救助、扶貧救濟等社會保障體系；不斷改善農村人畜飲水、交通、電力等基礎設施；落實優生優育政策，提高農村人口素質；指導農村文化體育活動，豐富群眾文化生活；加強生態建設和環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農民生活質量。

3．加強社會管理，維護農村穩定。加強社會治安綜合治理，保障農民合法權益；積極開展普法教育，增強農民法制意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極排查化解矛盾糾紛，確保農村社會穩定；加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農畜產品質量監控等社會管理；建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我鎮共設置12個內設機構，即：“五個辦公室、五個中心、一站一所”包括：塘房鎮黨政綜合辦公室、塘房鎮經濟發展辦公室、塘房鎮社會事務辦公室、塘房鎮基層黨建辦公室、塘房鎮扶貧開發辦公室；塘房鎮農業農村和集體經濟發展中心、塘房鎮鄉村文化服務中心、塘房鎮社會保障服務中心、塘房鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、塘房鎮安全生產服務中心；塘房鎮扶貧工作站及塘房鎮財政所。

所屬單位1個，即為：塘房鎮人民政府本級。

鎮雄縣塘房鎮人民政府的2023年初預算統一由鎮雄縣塘房鎮財政所代編

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展，切實抓好本單位、本轄區脫貧成果鞏固及鄉村振興有效銜接工作，統籌和謀劃全面建成小康社會的思路和方法，帶領全體干群苦干、實干，持續鞏固和拓展鄉村振興。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鄉鎮內的民政、公共衛生、文化教育、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制87人，其中：行政編制 34人，事業編制53人。在職實有92人，其中：財政全額保障92人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中：離休 0人，退休 9人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入29637854.38元，其中：一般公共預算19837854.38元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余9800000.00元。

與上年的16714901.41元對比，增加了12922952.97元，增長77%，增長的主要原因是：干部職工正常晉升工資和村三委人員工資提標及縣財政安排上年結轉結余的專項資金項目指標9800000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023部門財政撥款收入29637854.38元，其中:本年收入19837854.38元，上年結轉收入9800000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19837854.38元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年的16714901.41元對比，增加了12922952.97元，增長77%，增長的主要原因是：干部職工正常晉升工資和村三委人員工資提標及縣財政安排上年結轉結余的專項資金項目指9800000.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出29637854.38元。財政撥款安排支出29637854.38元，其中：一般公共預算財政撥款支出19837854.38元，上年結轉政府性基金預算撥款支出9800000.00元（項目支出）。在一般公共預算財政撥款支出19837854.38元中，基本支出18573380.38元，與上年的16714901.41元對比，增加了1858478.97元，增長了11%，增長的主要原因是：干部職工正常晉升工資和村三委人員工資提標；項目支出1264474.00元，比上年增長1264474.00元，增長100%，增長的主要原因是：縣財政預算安排人大代表履職能力提升工作經費、人大代表工作經費、政協委員履職能力提升工作經費、矛盾糾紛調解工作經費、土地增減掛鉤工作經費、駐村第一書記工作經費、勞務輸出工作經費及農村衛生公廁建設和農村飲水工程維修養護等項目經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類的情況是：

一般公共服務支出-人大事務-行政運行483894.16元，主要用于塘房鎮黨政綜合辦公室人大干部職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、差旅費、工會經費）。

一般公共服務支出-人大事務-人大代表履職能力提升100000.00元，主要用于塘房鎮人大代表能力提升和考察學習方面的支出。

一般公共服務支出-人大事務-人大代表工作91000.00元，主要用于塘房鎮人大代表開展視察等活動方面的支出。

一般公共服務支出-政協事務- 其他政協事務支出100000.00元，主要用于塘房鎮政協委員履職能力提升和考察學習方面的支出。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行3952130.20元，主要用于塘房鎮黨政綜合辦公室、塘房鎮經濟發展辦公室、塘房鎮社會事務辦公室等部門職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行276075.52元，主要用于塘房鎮國土和村鎮規劃建設服務中心職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-統計信息事務-事業運行278140.64元，主要用于塘房鎮統計站職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-財政事務-行政運行372306.40元，主要用于塘房鎮財政所職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行162665.76元，主要用于塘房鎮黨政綜合辦公室紀委辦職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行594428.72元，主要用于塘房鎮黨政綜合辦公室黨委職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出37600.00元，主要用于塘房鎮矛盾糾紛調解工作方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化275768.60元，主要用于塘房鎮文化站職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務- 事業運行1678857.72元，主要用于塘房鎮社會保障服務中心的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休1200.00.00元，主要用于塘房鎮黨政綜合辦公室行政單位退休人員公用經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休600.00元，主要用于塘房鎮農業農村和集體經濟發展中心事業單位退休人員公用經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1378606.60元，主要用于塘房鎮職工（單位繳納）基本養老保險繳費。

社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤12400.80元，主要用于塘房鎮遺屬人員生活補助。

衛生健康支出-衛生健康管理事務-行政運行982739.00元，主要用于塘房鎮計生辦職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務35000.00元，主要用于塘房鎮重大公共衛生防疫工作方面的支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療227113.49元，主要用于塘房鎮行政單位干部職工（單位繳納）的醫療保險繳費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療246782.53元，主要用于塘房鎮事業單位干部職工（單位繳納）的醫療保險繳費。

農林水支出-農業農村-事業運行2009716.48元，主要用于塘房鎮農技站、農機站、畜牧站、經管站等農業四站職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-農業農村-農村社會事業200000.00元，主要用于塘房鎮衛生公廁建設方面的支出。

農林水支出-農業農村-其他農業農村支出70874.00元，主要用于土地增減掛鉤工作方面的支出。

農林水支出-林業和草原-事業機構628306.08元，主要用于塘房鎮林業站職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-水利-水資源節約管理與保護335998.56元，主要用于塘房鎮水管站職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）及農村飲水工程維修養護方面的支出。

農林水支出-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-事業運行616781.92元，主要用于塘房鎮扶貧工作站職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出430000.00元，主要用于塘房鎮勞務輸出及駐村第一書記工作經費支出。

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助3895200.00元，主要用于塘房鎮村民委員會和村黨支部的補助支出（包含基本工資和公用經費）。

農林水支出-大中型水庫庫區基金安排的支出-基礎設施建設和經濟發展9500000.00元，主要用于塘房鎮胡家山水庫移民新村“美麗家園”基礎設施建設項目。

農林水支出-大中型水庫庫區基金安排的支出-其他大中型水庫庫區基金支出300000.00元，主要用于塘房鎮胡家山水庫移民維穩工作方面的支出。

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運行363667.20元，主要用于塘房鎮安監站職工的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）和商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

塘房鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計130000.00元，較上年的131500.00減少1500.00元，下降1.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

塘房鎮人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

塘房鎮人民政府2023年公務接待費預算為70000.00元，較上年的71500.00元減少1500元，下降2.1%，國內公務接待批次為175次，共計接待875人次。

公務接待費減少的原因：我單位持續規范公務接待，壓縮接待費開支，按要求認真貫徹落實中央八項規定及黨政機關厲行節約方針政策壓減公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

塘房鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000.00元，上年減少0元，減少0%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，減少0%；公務用車運行維護費60000.00元，較上年減少0元，減少0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年鎮雄縣塘房鎮人民政府項目預算績效目標涉及 10個項目，資金總額 1264474.00元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下:

詳見項目支出績效目標表05-2，在這里只選二個項目做詳細說明。

(一)塘房鎮2022年度鄉鎮人大代表活動經費

項目資金安排：91000.00 元。

績效目標設置:為切實解決組織全鎮91名人大代表開展調研、培訓學習等集體活動，增強代表的自豪感和榮譽感，提高代表的綜合履職能力經費保障不足的問題，縣財政專項安排補助資金。

設置了產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行詳細評價。

(二)塘房鎮2023年駐村第一書記工作經費

項目資金安排：80000.00 元。

績效目標設置:為切實保障塘房鎮八個村駐村工作隊第一書記辦公經費困難的問題，縣財政安排專項工作經費80000.00元給予補助，每個村補助10000.00元。

設置了產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行詳細評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。是指各級財政部門為保障政府機構正常運轉及特定目標根據預算安排撥付的資金，包括人員工資、公用經費及項目專項資金。

2、基本支出。是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和日常公用經費支出。

3、項目支出。是指單位為完成其特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。

4、工資福利支出。是指單位發放的職工工資以及繳納的各項社會保險費等。

5、商品和服務支出。是指單位購買商品和服務發生的支出，包括辦公費、電費、差旅費、工會經費等一般公用經費。

6、“三公經費”：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

塘房鎮人民政府2023年機關運行經費安排2037585.71元，與上年的1983933.55元對比，增加53652.16元，增長2.7%，增長的主要原因是：新調入人員安排的公用經費及工資基數增長計提的工會經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，塘房鎮人民政府資產總額216926549.66元，其中，流動資產143384903.06元，固定資產2738601.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產70803045.04元。與上年相比，本年資產總額增加28771897.10元，其中固定資產增加29720.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。

鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用情況的精準數據需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

附件：1.塘房鎮人民政府2023年預算表

2塘房鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本

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