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鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-23

來源:

監督索引號53062703001200000

鎮雄縣果珠鄉

人民政府2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣果珠鄉

人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持、壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。加強鎮級財政的監督和管理。指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。完成上級政府交辦的其它事項。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：鎮雄縣果珠鄉黨政綜合辦公室、鎮雄縣果珠鄉經濟發展辦公室、鎮雄縣果珠鄉社會事務辦公室、鎮雄縣果珠鄉基層黨建辦公室、鎮雄縣果珠鄉扶貧開發辦公室。

所屬單位1個，內設機構7個分別是：

1.行政單位1個，為鎮雄縣果珠鄉人民政府本級。

2.內設部門7個。分別為鎮雄縣果珠鄉財政所、鎮雄縣果珠鄉農業農村和集體經濟發展中心、鎮雄縣果珠鄉鄉村文化服務中心、鎮雄縣果珠鄉社會保障服務中心、鎮雄縣果珠鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、鎮雄縣果珠鄉安全生產服務中心、鎮雄縣果珠鄉扶貧工作站。鎮雄縣果珠彝族鄉人民政府的2023年初預算統一由鎮雄縣果珠彝族鄉財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鄉鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制28人，工勤人員編制16人，事業編制28人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1552.12萬元，其中：一般公共預算1497.21萬元，政府性基金7.4081萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，結轉上年一般公共預算22.5萬元，政府性基金25萬元。

與上年對比增加200.22萬元，主要原因分析如下：基本工資調標，工資福利增加，人員經費增加；結轉資金增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1552.12萬元，其中:本年收入 1504.62萬元，上年結轉收入47.5萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1497.21萬元，政府性基金預算財政撥款7.41萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比200.22萬元，主要原因分析如下：基本工資調標，工資福利增加，人員經費增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1552.12萬元。財政撥款安排支出1552.12萬元，其中：基本支出1385.67萬元，與上年對比增加103.75萬元，主要原因分析：基本工資調標，工資福利增加，人員經費增加；項目支出134.04萬元，與上年對比增加64.07萬元，主要原因分析結轉項目增加，項目支出隨之增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

安排“一般公共服務支出-人大事務-行政運行”支出159283.84元，主要用于鎮雄縣果珠鄉人大事務相關機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出等；

安排“一般公共服務支出-人大事務-代表工作”支出79000元，主要用于鎮雄縣果珠鄉人大事務相關代表工作項目支出（其中基本支出0元，項目支出79000元）；

安排“一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行”支出3834661.76元，主要用于鎮雄縣果珠鄉黨政綜合辦公室機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出等；

安排“社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休”支出1800元，主要用于行政退休人員活動經費及辦公費等；

安排“社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出1048935.84元，主要用于行政退休人員養老保險繳費支出；

安排“一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行”支出2188442.04元，主要用于鎮雄縣果珠鄉社會保障服務中心機構運行日常辦公經費及政府在職事業人員工資福利支出等；

安排“一般公共服務支出-財政事務-行政運行”支出452291.76元，主要用于鎮雄縣果珠鄉財政所機構運行日常辦公經費及政府在職事業人員工資福利支出等；

安排“一般公共服務支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療”支出168055.03元，主要用于繳納鎮雄縣果珠鄉行政人員醫療保險配套部分；

安排“一般公共服務支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療”支出192516.67元，主要用于繳納鎮雄縣果珠鄉事業人員醫療保險配套部分；

安排“農林水支出-農業農村-事業運行”支出2469574.4元，主要用于鎮雄縣果珠鄉農業農村和集體經濟發展中心機構運行日常辦公經費及政府在職事業人員工資福利支出等；

安排“一般公共服務支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助”支出2521600元，主要用于鎮雄縣果珠鄉下轄村委會人員人員經費及辦公經費；

安排“災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運行”支出344621.6元，主要用于鎮雄縣果珠鄉安全生產服務中心機構運行日常辦公經費及政府在職事業人員工資福利支出等；

安排“政府性基金支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社會公益事業的彩票公益金支出”支出250000元主要用于其他社會公益事業（其中基本支出0元，項目支出250000元）；

安排“一般公共服務支出-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出”支出550000元，主要用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（其中基本支出0元，項目支出550000元）；

安排“一般公共服務支出-水利-水資源節約管理與保護”支出200000元，主要用于水資源節約管理與保護（其中基本支出0元，項目支出550000元）；

安排“一般公共服務支出-農業農村-農村社會事業”支出150000元，主要用于農村社會事業（其中基本支出0元，項目支出150000元）；

安排“一般公共服務支出-農業農村-其他農業農村支出”支出126422元，主要用于農村社會事業（其中基本支出0元，項目支出126422元）；

安排“政府性基金支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出”支出74081元，主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（其中基本支出0元，項目支出74081元）；

安排“一般公共服務支出-廣播電視-其他廣播電視支出”支出10000元，主要用于其他廣播電視支出（其中基本支出0元，項目支出10000元）；

安排“一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出”支出225000元，主要用于其他財政事務支出（其中基本支出0元，項目支出225000元）。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.9萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年公務接待費預算為7.9萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.25%，國內公務接待批次為40次，共計接待150人次。

減少原因：我鄉嚴格貫徹執行中央八項規定精神、國務院“約法三章”和“三短一簡一儉”要求，按照財政預算管理等文件精神，厲行節約，精簡會議，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少各項經費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年果珠鄉財政所項目預算績效目標涉及8個項目，資金總額118.9503萬元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下：

（一）果珠鄉2022年農村飲水安全工程維修養護項目

項目資金安排：20萬元。

績效目標設置：依據鎮財農〔2022〕129號文件，結轉果珠鄉2022年農村飲水安全工程維修養護項目，并設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（二）果珠鄉2023年一次性外出務工交通費補助項目

項目資金安排：50萬元。

績效目標設置：依據鎮財農〔2023〕16號文件，為扎實推進我縣2023年農村勞動力有組織成建制跨省轉移就業工作，切實發揮一次性外出務工交通費補助獎補政策激勵作用，果珠鄉在2023年度“百日行動”期間有組織成建制跨省輸出務工且穩定就業3個月以上的鎮雄籍脫貧勞動力（含“三類對象”）有500人，并設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

2．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年機關運行經費安排153.63萬元，包括辦公費77.63萬元，差旅費25.35萬元，電費6.32萬元，工會經費5.37萬元，公務接待費7.9萬元，公務車輛運行維護費6萬元，其他交通費用29.88萬元，其他商品和服務支出1.18萬元，與上年對比減少314.39萬元，主要原因分析機構運行經費今年未將生活補助計算在內，所以機關運行經費下降幅度較大。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣果珠鄉人民政府資產總額2043.52萬元，其中，流動資產1858.20萬元，固定資產185.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.3萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少2089.53萬元，其中固定資產增加9.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

附件：1.鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年預算表

2.鎮雄縣果珠鄉人民政府2023年預算重點領域財政項目文本

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