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鎮雄縣中屯鎮人民政府 2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703000100000

鎮雄縣中屯鎮人民政府

2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣中屯鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣中屯鎮人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣中屯鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣中屯鎮人民政府

2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規；執行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮實際的具體政策措施，并有效地組織實施；組織制訂并實施本鎮經濟和社會發展中長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業結構的調整；按照《企業法》，指導企業轉換經營機制和建立現代企業制度，加快我鎮工業和第三產業發展；完善統分結合的雙層經營體制，發展村級集體經濟；負責組織編制本鎮建設的總體規劃，并組織實施，抓好本鎮建設用地的規劃管理工作；負責本鎮的科技、教育、文化、衛生健康等事業發展工作；負責本鎮社會治安綜合治理，維護社會穩定；編制本鎮財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

中屯鎮共設置8個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、經濟發展辦、農業農村和集體經濟發展中心、文化服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、安全生產服務中心、財政所。

中屯鎮人民政府除內部機構外無所屬單位。中屯鎮人民政府2023年年初預算統一由中屯鎮財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展，切實抓好本單位、本轄區脫貧成果鞏固及鎮村振興有效銜接工作，統籌和謀劃全面建成小康社會的思路和方法，帶領全體干群苦干、實干，為加快實現全體中屯人民與全國各族人民的共同富裕而奮斗。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鎮鎮內的民政、公共衛生、文化教育、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個，即中屯鎮財政所，2023年年初預算統一由中屯鎮財政所代編。其中：財政全額供給內部單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給內部單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制93人，其中：行政編制37人，工勤人員編制10人，事業編制46人。在職實有93人，其中：財政全額保障93人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，全部實行社會化管理，資金在縣社會保障局發放，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入18923269.26元，其中：一般公共預算18923269.26元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，較2022年年初預算17048579.48元增加1874689.78元，同比增長11.00%，主要原因分析：一是人員正常職級晉升增資，經費增加。二是增加項目安排，致資金增加。三是上年年底安排項目資金結轉至今年。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入18923269.26元，其中:本年收入18668269.26元，上年結轉收入255000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18668269.26元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比較2022年年初預算17048579.48元增加1874689.78元，同比增長11.00%，主要原因分析：一是人員正常職級晉升增資，經費增加。二是增加項目安排，致資金增加。三是上年年底安排項目資金結轉至今年。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出18923269.26元。財政撥款安排支出18923269.26元。其中：基本支出17768269.26元，與上年基本支出17048579.48元對比增加719689.78元，同比增長4.22%.主要原因分析：人員正常職級晉升增資，致經費增加。項目支出1155000.00元。與上年對比增加1155000.00元，主要原因分析：上年年初無項目安排，本年增加項目及資金安排。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

一般公共服務支出-人大事務-行政運行158444.88元，主要用于保障中屯鎮人大主席團工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

一般公共服務支出-政府辦公室及相關機構事務-行政運行4878621元，主要用于保障中屯鎮政府機關正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

一般公共服務支出-政府辦公室及相關機構事務-事業運行346426.04元，主要用于保障政府事業單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

一般公共服務支出-統計信息事務-事業運行272522.88元，主要用于保障政府事業單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

一般公共服務支出-財政事務-行政運行708415.40元，主要用于保障中屯鎮財政所正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

一般公共服務支出-財政事務-其它財政事務支出215000.00元，主要用于中屯鎮財政所基層財政所行政服務能力提升配套設施支出。

一般公共服務支出-紀檢監查事務-行政運行162426.72元，主要用于保障中屯鎮紀律委員會行政人員正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

一般公共服務支出-紀檢監查事務-事業運行236959.12元，主要用于保障中屯鎮紀律委員會事業人員正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

一般公共服務支出-黨委辦公室及相關機構事務-行政運行313192.16元，主要用于保障中屯鎮黨委機關正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

一般公共服務支出-組織事務-事業運行1947501.24元，主要用于保障中屯鎮黨委事業機構正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游-群眾文化139427.52元，主要用于保障中屯鎮文化服務中心正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

社會保障和就業支出－行政事業單位養老支出－機關事業單位基本養老保險繳費支出1320143.52元，主要用于全職養老保險繳費支出。

社會保障和就業支出－撫恤-死亡撫恤支出12400.80元，主要用于中屯鎮人民政府死亡職工家屬定期撫恤金支出。

衛生健康支出－衛生健康管理事務－行政運行395098.84元，主要用于中屯鎮衛生健康管理部門人員工資支出及公用經費支出，以保障單位運轉。

衛生健康支出－行政事業單位醫療－行政單位醫療支出228107.61元，主要用于全鎮行政人員基本醫療保險支出。

衛生健康支出－行政事業單位醫療－事業單位醫療支出225691.73元，主要用于全鎮事業人員基本醫療保險支出。

城鄉社區支出－城鄉社區公共設施－小城鎮基礎設施建設400000.00元，主要用于改善鄉村文化活動場所設施維修維護。

農林水支出－農業農村－事業運行1631063.32元，主要用于保障中屯鎮農業農村和集體經濟發展中心正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

農林水支出－林業和草原－事業機構支出558641.04元，主要用于保障中屯鎮農業農村和集體經濟發展中心正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

農林水支出－水利－水資源節約管理與保護267934.76元，主要用于保障中屯鎮農業農村和集體經濟發展中心正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

農林水支出－鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出－其它鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出500000.00元，主要用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興補助支出。

農林水支出－農村綜合改革－對村民委員會和村黨支部的補助3476800.00元，主要用于全鎮村級人員工資支出及公用經費支出，以保障單位運轉。

國有資本經營預算支出－解決歷史遺留問題及改革成本支出－國有企業退休人員社會化管理補助支出40000.00元，主要用于退休職工社會化管理相關工作經費，保障退休職工正常福利和訴求所需商品和服務支出。

災害防治及應急管理支出－應急管理事務－事業運行488450.68元，主要用于保障中屯鎮應急管理中心正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）；因公出國（境）費用。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中屯鎮人民政府部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計67700.00元，較上年減少100元，下降0.15%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中屯鎮人民政府部門2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增加0.00%，，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

中屯鎮人民政府部門2023年公務接待費預算為7700元，較上年減少100元，下降1.28%，國內公務接待批次為139次，共計接待365人次。

下降原因：堅決貫徹落實厲行節約的有關規定，從嚴從緊編制資金支出預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

中屯鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000.00元，較上年增加0元，增加0.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增加0.00%；公務用車運行維護費60000.00元，較上年增加0元，增加0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。與上年相比無變化。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年鎮雄縣中屯鎮人民政府項目預算績效目標涉及2個項目，資金總額900000.00元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下:

(一)中屯鎮柳林村柳林塘活動廣場項目資金

項目資金安排:40萬元。

績效目標設置:鎮雄縣人民政府同意劃撥中屯鎮40萬元用于中屯鎮柳林村柳林塘活動廣場項目建設資金。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(二)外出務工交通經費項目

項目資金安排:50萬元。

績效目標設置:嚴格執行相關資金管理辦法的規定，資金必須?？顚Ｓ?，嚴禁擠占、挪用、滯留，切實減少資金沉淀，做到項目早實施、早見效;切實加強資金監管，加快預算執行進度，落實預算信息公開相關要求，確保資金安全規范使用;切實加強績效管理，充分發揮財政資金的使用效益。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

中屯鎮柳林村柳林塘活動廣場等項目預算績效按附表05－2內容編制。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2．項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

3．“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4．機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中屯鎮人民政府2023年機關運行經費安排1987432.60元，與上年對比減少49268.54元，同比減少2.42%，主要原因是在職人員轉退休及人員調出，從而減少資金支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，中屯鎮人民政府部門資產總額3744815.86元，其中，流動資產0元，固定資產3744815.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1000元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少227288.00元，其中固定資產減少227288.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值297176.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。

鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用情況的精準數據需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

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