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鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062700673802800000

鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年預算公開

第一部分鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

鎮雄縣尖山鄉中心學校位于鎮雄縣尖山鄉，其主要職能是全面貫徹教育方針，全面提高教育質量，承擔學前教育工作、九年義務教育的工作，實施學前教育及小學、初中學歷教育，完成縣委、縣政府安排的其他教育工作任務。

（二）機構設置情況

我單位共設置8個內設機構，包括：行政辦公室<黨建辦公室>、政教處、教務處、教科室、總務處、財務處、民辦學校管理辦公室、學生資助中心。

所屬單位1個，即：鎮雄縣尖山鄉中心學校

（三）重點工作概述

鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年的重點工作是：

1、推進教育行政規范管理。一是推進政治理論及教育業務學習。二是加強各校班子隊伍建設。三是加強教職工及學生管理。

2、強化安全管理工作。一是深入推進 “平安校園”創建工作，表彰在2023年“平安校園”創建活動中的先進集體和個人。二是按照責任和任務，深入實施安全工作督查，及時查處安全工作不力行為，定期、不定期地開展安全工作專題研討會，推進安全工作規范管理，確保安全工作各時段、各地段、各環節管理到位，不出安全事故。

3、狠抓教育教學中心工作。一是推進教育教學行為督查。二是推進學校內部管理。嚴格實施教師績效工資考核量化和發放工作，推進教師工作作風、生活作風及各校校風、班風、學風的進一步轉變。三是推進協調工作。四是加強教育教學過程督導，深入推進高效課堂創建活動。五是是推進德育特色工作。

4、加強學校經費、財產的使用和管理。一是嚴格義務教育經費和學生營養餐經費管理。對各校使用情況進行常規檢查；督促各校做好財務公開，接受群眾監督。二是嚴肅查處教育亂收費。定期督查各校教育收費情況，杜絕教育亂收費。三是推進學校財產使用檔案建設。四是嚴格學校財產管理和維護工作，確保正常投入使用。五是定期督查指導各校財產使用和管理情況。

5、全面推進營養改善計劃工作。一是推進營養餐食堂管理人員、從業人員培訓，提高人員素質；二是加快食堂“名廚亮灶”建設工程進度；三是推進營養餐常規工作管理；四是創造條件，為新建食堂辦理餐飲服務許可證續。

6、推進育人環境建設。一是以學生和諧發展為本，突出校園文化特色，推進學校文化建設。二是主動向鄉黨委、鄉政府匯報，力爭在鄉黨委、鄉政府的統一組織下，積極配合市場監管所、衛生院、派出所、文化站等相關部門開展校園周邊環境專項整治活動，堅決關停校園周邊的“黑網吧”和銷售“三無產品”的小賣部；實施校內設施設備安全排查，推進校園周邊環境整治活動。

7、推進“控輟保學”工作及校園建設。一是嚴格執行控輟保學方案，大力督查指導控輟保學工作，嚴把學生入學率和鞏固率關口，推進教師學期考核及獎懲，全面控輟保學。二是配套完善圖書室、計算機室、實驗室等功能室，并強化管理和使用。

8、推進師資隊伍建設。一是認真完成上級組織的各類教師培訓。二是加強師德師風、黨風廉政建設。定期開展師德師風專題教育，印發師德師風教育宣傳資料，深入開展師德師風教育活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制341人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業編制337人。在職實有330人，其中：財政全額保障330人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 51284276.76元，其中：一般公共預算51284276.76元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年49294096.32元對比增加1990180.44元，主要原因是人員工資調增、退休個人增加、社保費預算收入增加等原因，導致預算總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 51284276.76元，其中:本年收入51284276.76元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款51284276.76元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1990180.44元，主要原因是人員工資調增、退休個人增加、社保費預算收入增加等原因，導致預算總收入增加。

四、算單位支出情況

2023年部門預算總支出 51284276.76元。財政撥款安排支出51284276.76元，其中：基本支出51134292.36元，與上年對比增加1840196.04元，主要原因是人員工資調增、退休個人增加、社保費預算支出增加；項目支出149984.40元，與上年0元對比增加149984.40元，主要原因是增加項目支出149984.40元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務支出-普通教育支出43606034.28元。其中：小學教育25412739.61元，初中教育18193294.67元。

一般公共服務支出-社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出5774933.44元，其中：事業單位離退休6800.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出5768133.44元。主要用于退休人員的養保險費支出和一般公用經費。

一般公共服務支出-社會保障和就業支出-撫恤支出撫恤支出19840.80元，主要用于死亡遺屬補助。

一般公共服務支出-衛生健康支出-行政事業單位醫療支出-事業單位醫療支出1883468.24元。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣尖山鄉鄉中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年無增長，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣尖山鄉中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

重點預算項目名稱：2022年秋義務教育公用經費第一批中央補助資金。項目預算績效目標：按時、足額撥付義務教育公用經費中央資金，確保公用經費保障我縣義務教育階段學校各項工作正常運轉，不因資金短缺而影響學校正常的教育教學秩序，確保教師培訓所需資金得到保障，殘疾學生入學率逐步提高。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

5．支出功能分類科目

支出功能分類主要根據政府職能進行分類，說明政府做什么。包括教育支出、社會保障和其他支出等。

6．部門預算支出經濟分類科目

部門預算支出經濟分類主要反映政府支出的經濟性質和具體用途。包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出等。

7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

8．項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

9．“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

10．機關運行經費：行政單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。學校無機關行經費安排

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣尖山鄉中心學校資產總額92026481.44元，其中，流動資產3806817.26元，固定資產凈值83717313.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2302350.35元，其他資產0元，其他公共基礎設施（教師周轉房）2200000.00元，與上年80744845.26元相比，本年資產總額增加11281636.18元，其中固定資產凈值增加7782641.98元，無形資產凈值減少78652.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

監督索引號53062700673802800111

附件2：鎮雄縣木卓鎮中心學校2023年預算重點領域財政項目文本公開.zip

附件1：鎮雄縣木卓鎮中心學校2023年預算表20230629090233837.xlsx

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