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鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703001900000

鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.促進社會經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2.強化公共服務，著力改善民生。發展農村社會公益事業，搞好農村義務教育、公共衛生事業；健全農村醫療、養老、優撫救助、扶貧救濟等社會保障體系；不斷改善農村人畜飲水、交通、電力等基礎設施；落實計劃生育基本國策，提高農村人口素質；指導農村文化體育活動，豐富群眾文化生活；加強生態建設和環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農民生活質量。

3.加強社會管理，維護農村穩定。加強社會治安綜合治理，保障農民合法權益；積極開展普法教育，增強農民法制意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極排查化解矛盾糾紛，確保農村社會穩定；加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農畜產品質量監控等社會管理；建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。

4.推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：鹽源鎮黨政綜合辦辦公室、鹽源鎮基層黨建辦公室、鹽源鎮經濟發展辦公室、鹽源鎮社會事務辦公室、鹽源鎮鄉村振興辦公室。

所屬單位8個，分別是：

1. 行政單位1個，為鹽源鎮人民政府本級。

2. 事業單位7個，其中：參公管理事業單位1個，為鹽源鎮鎮財政所。非參公管理事業單位6個，分別為鹽源鎮國土與村鎮規劃中心、鹽源鎮社會保障服務中心、鹽源鎮鄉村文化服務中心、鹽源鎮農業農村和集體經濟發展中心、鹽源鎮安全生產服務中心、鹽源鎮扶貧工作站，鹽源鎮人民政府2023年年初預算統一由鹽源鎮財政所代編。

（三）重點工作概述

一是抓好學習，提高站位。明確鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作的重要意義，繼續深入貫徹落實學習習近平總書記關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的重要指示精神，進一步提高思想認識，弘揚脫貧攻堅精神，根據國家、省、市決策部署要求，毫不松懈落實好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接相關工作，加強鄉村振興干部隊伍業務培訓，進一步提升鄉村振興干部隊伍思想認識和業務能力水平；

二是抓好產業，輻射帶動。進一步推動產業幫扶，推動一二三產融合發展，促進農業高質高效，充分發揮枇杷、桑葚等特色產業優勢，圍繞縣產業布局要求，帶動群眾積極投入產業發展，科學謀劃鎮村產業發展項目，加強產業發展配套設施建設，因地制宜發展產業，精心選擇產業項目，強化融合發展，延長產業鏈，價值鏈；

三是抓好就業，穩崗增收。千方百計穩崗位、拓崗位、促就業。大力發展鄉村產業，培育新型經營主體，強化利益聯結機制，用好公益性崗位，以現有社會保障體系為依托，促進弱勞力、半勞力等家庭就近就地解決就業，讓農民有更多的家門口就業機會，加強就業服務保障，做好務工信息跟蹤，確保外出務工能就業、穩得??；

四是抓好兜底，應保盡保。認真落實動態監測防返貧致貧工作機制，堅持每月入戶排查走訪，幫助申請、及時核查困難群眾，做到應兜盡兜、應保盡保，加大臨時救助、慈善救助等社會救助力度，解決群眾“急難愁盼”的問題，切實提升群眾的滿意度、認可度。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制24人，工勤人員編制4人，事業編制36人。在職實有64人，其中：財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制3輛，實有車輛0輛，本單位實際車輛數小于車輛編制數，超實際車輛數的運行維護費用于滿足臨時租用車所需。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入14699477.99元，其中：一般公共預算14699477.99元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉收入225000元。

與上年部門財務總收入12760157.9元對比，增加了1939320.09元，主要原因一部分屬于正常的人員增減變動和晉級增資變動；另一個原因是2023年，財政配套單位應繳的職工醫保部分和養老保險部分下劃到各預算單位自行繳納。且上年結轉收入，去年為50000元，今年的225000元，較上年增加了175000元，是由于鹽源鎮鄉鎮提升服務能力項目未完工，未驗收造成的項目資金結轉。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入14699477.99元，其中:本年收入14474477.99元，上年結轉收入225000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14474477.99元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年財政撥款收入12760157.9元對比，一般公共預算財政撥款增加了1939320.09元，是由于正常的人員增減變動和晉級增資變動和2023年財政配套單位應繳的職工醫保部分和養老保險部分下劃到各預算單位自行繳納導致。上年結轉收入225000元，是由于鹽源鎮鄉鎮提升服務能力項目未完工，未驗收造成的項目資金結轉。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出14699477.99元。財政撥款安排支出14699477.99元，其中：基本支出13451967.43元，與上年對比增加了1214339.39元，主要是由于正常的人員增減變動和晉級增資變動和2022年財政配套單位應繳的職工醫保部分和養老保險部分下劃到各預算單位自行繳納導致；項目支出1247510.56元，與上年對比增加了1172510.56元，均屬于上年結轉的鹽源鎮鄉鎮提升服務能力項目未完工，未驗收造成的項目資金結轉。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務支出-人大事務-行政運行156934.24元，主要用于鹽源鎮黨政綜合辦公室人大代表工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、差旅費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行2276387.64元，主要用于鹽源鎮黨政綜合辦公室、鹽源鎮經濟發展辦公室、鹽源鎮基層黨建辦公室等部門職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行224711.6元，主要用于鹽源鎮社會保障服務中心、鹽源鎮國土和村鎮規劃建設服務中心等部門職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-財政事務-行政運行274690.44元，主要用于鹽源鎮財政所職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行164089.12元，主要用于鹽源鎮黨政綜合辦公室紀委辦職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行316181.36元，主要用于鹽源鎮黨政綜合辦公室黨委職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化232145.84元，主要用于鹽源鎮文化站職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-事業運行1185869.44元，主要用于鹽源鎮社會保障辦公室職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休2400元，主要用于鹽源鎮黨政綜合辦公室行政單位養老辦公經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休1000.00元，主要用于鹽源鎮黨政綜合辦公室事業單位養老辦公經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出875312元，主要用于鹽源鎮職工養老保險繳費。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行295753.52元，主要用于鹽源鎮社會事務辦公室部門職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

衛生和健康支出-行政事業單位醫保支出-機關事業單位基本醫療保險繳費支出137019.91元，主要用于鹽源鎮職工醫療保險繳費。

衛生和健康支出-行政事業單位醫保支出-機關事業單位基本醫療保險繳費支出163868.6元，主要用于鹽源鎮事業單位職工醫療保險繳費。

農林水支出-農業農村-事業運行1444523.72元，主要用于鹽源鎮農業農村（經管站、畜牧站、農技站）職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-林業和草原-事業運行497686.24元，主要用于鹽源鎮農業農村（林業站）職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-行政運行支出535133.28元，主要用于鹽源鎮鄉村振興辦職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-事業運行支出342765.08元，主要用于鹽源鎮鄉村振興站職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出250000元，主要由于鹽源鎮鄉鎮提升服務能力項目未完工，未驗收造成的項目資金結轉

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助支出3841000元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助及公用經費支出，以保障村委運轉支出

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運行支出475082.6元，主要用于鹽源鎮安全生產服務中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額80000元，其中：政府采購貨物預算80000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計68800元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年公務接待費預算為8800元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為1次，共計接待10人次。

與上年相比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣鹽源鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費60000元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年鹽源鎮人民政府項目預算績效目標涉及2個項目，資金總額35萬元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下：

（一）2023年自然村衛生公廁新（改）建項目專項資金

項目資金安排：20萬元

績效目標設置：1.在全鎮范圍內建立衛生公廁4座；2.項目建設資金20萬元，本年度預算資金20萬元；3.補助標準為2萬元/座；4.衛生公廁新（改）合格率達到95%以上。。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（二）2023年度“百日行動”期間有組織成建制一次性外出務工交通費項目補助資金

項目資金安排：15萬元

績效目標設置：1.在全鎮范圍內涉及補助人數150人；2.項目補助資金15萬元，本年度預算資金15萬元；3.補助標準1000元/人，4.受益對象滿意度打95%以上。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.公共財政預算收入。是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.一般公共服務支出-人大事務（反映各級人民代表大會的支出）；

4.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務（反映政府辦公廳（室）及相關機構的支出）；

5.一般公共服務支出-人力資源事務”（反映人力資源、機構編制、公務員管理、軍轉、外專等方面的支出）；

6.一般公共服務支出-紀檢監察事務（反映紀檢、監察方面的支出）；

7.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休（反映用于行政事業單位離退休方面的支出）；

8.醫療衛生與計劃生育支出-醫療衛生與計劃生育管理事務（反映人口與計劃生育方面的支出）；

9.農林水支出-農業”（反映財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出）；

10.農林水支出-林業”（反映政府用于林業方面的支出）；

11.文化體育與傳媒支出-文化（反映政府用于群眾文化的支出）；

12.工資福利支出（反映用于支付職工基本工資和津貼補貼的支出）；

13.商品和服務支出（反映用于購買辦公用品、水電印刷、郵電、差旅、會議培訓、公務接待、勞務、公車運行維護等政府正常運行所需的支出）；

14.對個人和家庭的補助（反映用于退休、撫恤等方面的支出）。

15.機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款預算的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣鹽源鎮人民政府2022年機關運行經費安排1626828.92元，與上年預算的1692069.96元對比，減少了65241.04元，主要原因是2023年機關運行經費包括了一般公用經費、工會經費、公務交通補貼和交通費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣鹽源鎮人民政府資產總額38302821.02元，其中，流動資產21732147.68元，固定資產1781440.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產40233.18元，公共基礎設施14749000元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少14233063.71元，其中固定資產增加141619元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用情況的精準數據需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數。

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