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鎮雄縣舊府街道辦事處 2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703003000000

鎮雄縣舊府街道辦事處

2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣舊府街道辦事處2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣舊府街道辦事處2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣舊府街道辦事處2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣舊府街道辦事處

2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律和法規以及縣人民政府的決定、命令和指示；指導幫助社區居委會、村委會開展組織建設、制度建設、經濟發展、社會管理和社會服務等工作；制定和執行本轄區財政預算；搞好招商引資，健全市場體系，抓好產業建設，創新經濟發展方式，壯大家底經濟實力；履行社會管理職能，管理轄區內社會事務、勞動和社會保障、社會穩定、文體衛生、計劃生育、安全生產等工作；擬訂適合辦事處實際的具體政策措施，并有效地組織實施；組織制訂并實施辦事處經濟和社會發展中長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業結構的調整；依法參與城區建設管理，協助縣人民政府職能部門搞好城市規劃管理、市政公共設施管理、市容環境衛生管理、綠化美化、環境保護、城市防災、疾病預防和控制等工作；履行公共服務職能，促進各項公共服務健康發展，開展便民利民服務，興辦社區服務事業，按照《企業法》，指導企業轉換經營機制和建立現代企業制度，加快辦事處工業和第三產業發展；完善統分結合的雙層經營體制，發展村級集體經濟，增加農民收入；強化公共服務，著力改善民生；加強社會管理，維護農村穩定；推進基層民主，促進農村和諧，為經濟社會發展提供良好發展空間和便捷服務；抓好轄區精神文明創建活動，提升文明素質；完成縣人民政府安排的各項任務。

（二）機構設置情況

鎮雄縣舊府街道辦事處2023年年初預算統一由鎮雄縣舊府街道辦事處財政所代編。我單位所屬單位1個，為舊府街道辦事處本級，內設機構7個，分別是：參公管理事業單位1個，為舊府街道辦事處財政所。非參公管理事業單位6個，分別為舊府街道辦事處經濟發展中心，舊府街道辦事處社區文化服務中心，舊府街道辦事處社會保障服務中心，舊府街道辦事處安全生產服務中心，舊府街道辦事處扶貧工作站，舊府街道辦事處城市管理服務中心。

（三）重點工作概述

一是鞏固脫貧攻堅成效，繼續落實“三個一”機制，補齊短板，建實村集體經濟，培育群眾感恩意識，激發內生動力，最終達到扶貧先扶志的目的；二是破解易地搬遷難點，圍繞“搬得進、穩定住、能致富”既定目標，建牢一張責任網格、建實一套服務機制，建準一份收入保障；三是推進南部新區建設，加快南部新區項目建設；加強溝通對接，解決資金瓶頸，全力保障項目實施，破解群眾安置難點，全速推進綜合體安置點建設；四是繼續圍繞群眾關切的民生熱點，辦好一批民生實事；五是加強生態文明建設，強化環境污染治理，加快無害化衛生戶廁改造，加大生活垃圾、生活污水的綜合整治；六是深化“中心+網格化+信息化”建設，深入開展全民禁毒，持續推進“掃黑除惡”，抓好安全生產、道路交通、公共衛生等的監管；七是推進全面從嚴治黨，強化黨內政治生活，切實抓好黨的基層組織、黨風廉政等方面建設。

二、預算單位基本情況

我單位編制2023年部門預算單位1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。截至2022年12月統計，單位基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制27人，工勤人員編制3人，事業編制45人。在職實有77人，其中：財政全額保障77人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛，報廢處理1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入48,386,813.11元，其中：一般公共預算18,386,813.11元，政府性基金30,000,000元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與相比上年增加33,552,184.67元，同比增長224.66%，主要原因是人員增加及增資，以及2023年村社區人員獎勵性績效部分納入年初預算導致一般公共預算財政撥款也相應的增加；政府性基金增加30,000,000元，用于鎮雄縣城市建設指揮部房屋與土地征收補償項目資金。

（二）財政撥款收入情況

2023年單位財政撥款收入合計48,386,813.11元，其中:一般公共預算撥款收入18,386,813.11元，政府性基金預算撥款收入30,000,000元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比14,934,628.44元對比，同比增長224.66%，主要原因是人員增加及增資，以及2023年村社區人員獎勵性績效部分納入年初預算導致一般公共預算財政撥款也相應的增加；政府性基金增加30,000,000元，用于鎮雄縣城市建設指揮部房屋與土地征收補償項目資金。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出48,486,813.11元。財政撥款安排支出48,486,813.11元，其中：基本支出17,339,637.11元，與2022年14,884,628.44元對比上漲16.49%，主要原因分析人員增加相應的工作經費增加，以及2023年村社區人員獎勵性績效部分納入年初預算導致增加；項目支出1,147,176元，與2022年50,000.00元對比上漲2194.35%，主要原因政府性基金增加30,000,000元，用于鎮雄縣城市建設指揮部房屋與土地征收補償項目資金，增加項目疫情防控經費500,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務支出-人大事務-行政運行支出156,398.08元，主要用于舊府街道辦事處人大代表工資和福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出2,488,089.72元，一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行支出2，124，230.32元。主要用于舊府街道辦事處黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、城市管理服務和社區綜合治理辦公室等職工工資和福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）。

一般公共服務-財政事務-行政運行655,968.64元，一般公共服務-財政事務-其他財政事務支出100,000元。主要用于舊府街道辦事處財政所職工工資和福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）。

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行支出618,761.40元，主要用于舊府街道辦事處黨政綜合辦公室紀委職工工資和福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出883,132.88元，主要用于舊府街道辦事處黨政綜合辦公室黨委職工工資和福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出256,926.76元。主要用于舊府街道辦事處社區文化服務中心文化站職工工資和福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休800元，社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休400元，社會保障和就業支出- 行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,104,068.96元,社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤13,480.8元。

衛生健康支出-衛生健康管理事務-其他衛生健康管理事務支出500,000元，衛生健康支出-行政事業單位醫療- 行政單位醫療165,290.51元，衛生健康支出-行政事業單位醫療- 事業單位醫療214,233.2元，衛生健康支出-醫療保障管理事務-事業運行242,723.12元，主要用于舊府街道辦事處職工基本醫療保險支出（單位繳納部分）。

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出- 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出30,000,000元，主要用于南部新區征地拆遷補償。

農林水支出-農業農村-事業運行支出1,128,057.88元，農林水支出-農業農村-農村社會事業50,000元，農林水支出-農業農村-其他農業農村支出6,656元。農林水支出-林業和草原-事業機構支出614,762.48元,農林水支出-水利-水資源節約管理與保護支出387,697.12元。主要用于舊府街道辦事處農林水各部門職工工資和福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）。

農林水支出-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-事業運行支出225，615.44元，農林水支出-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出490,520元。主要用于舊府街道辦事處扶貧工作站職工工資和福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）。

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助5,448,600元。主要用于舊府街道辦事處村社區工作人員生活補助；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）。

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運行支出 610,399.8元，主要用于舊府街道辦事處安全生產服務中心職工工資和福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費，差旅費，工會經費等）。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額102,500元，其中：政府采購貨物預算102,500元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

舊府街道辦事處2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計85,000元，經費與上年相比減少1,330元，下降1.54%，具體原因是2023年將減少接待批次和人次。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

舊府街道辦事處2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

舊府街道辦事處2023年公務接待費預算為45,000元，較上年減少1,330元，下降1.54%，國內公務接待批次為112次，共計接待470人次。

下降原因是2023年將減少接待批次和人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

舊府街道辦事處2023年公務用車購置及運行維護費為40,000元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費40,000元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

為確保城市規劃區公益性項目、市政路網、群眾安置及招商地產等重大項目的快速推進，城市建設指揮部加強統籌協調，加大土地與房屋征收力度，請求劃撥鎮雄縣城市建設指揮部房屋與土地征收補償項目資金3000萬元。按上級政府部門要求完成征收數目，推進項目進程，在2023年12月31日前完成征收和拆遷任務，土地征收耗資2000萬元，房屋征收和拆遷耗資1000萬元。該項目將極大提高當地居民生活質量和水平，可持續影響人民生活至少50年，征拆對象滿意度超90%。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.公共財政預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.政府性基金收入：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

5.基本支出：基本支出是部門支出預算的組成部分，是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：項目支出是部門支出預算的組成部分，是單位為完成其特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

舊府街道辦事處2023年機關運行經費安排2,043,236.64元，與上年1,681,813.97元對比增加了361,422.67元，主要原因分析：2023年與2022年相比人數增加7人，運行經費開支相對增加，2023年公務交通補貼也歸結到公用經費，故較上年有所增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，舊府街道辦事處資產總額2,737,437.04元，其中，流動資產557,026.84元，非流動資產2,180,410.20元。固定資產2,283,332.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年4,842,750.54元相比，本年資產總額減少2,105,313.5元，其中固定資產減少597,877.99元，流動資產減少1,404,513.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

附件：1.舊府街道辦事處2023年預算表

2.舊府街道辦事處2023年預算重點領域財政項目文本

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