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鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703000800000

鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年

預算公開目錄

第一部分鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2．強化公共服務，著力改善民生。發展農村社會公益事業，搞好農村義務教育、公共衛生事業；健全農村醫療、養老、優撫救助、扶貧救濟等社會保障體系；不斷改善農村人畜飲水、交通、電力等基礎設施；落實計劃生育基本國策，提高農村人口素質；指導農村文化體育活動，豐富群眾文化生活；加強生態建設和環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農民生活質量。

3．加強社會管理，維護農村穩定。加強社會治安綜合治理，保障農民合法權益；積極開展普法教育，增強農民法制意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極排查化解矛盾糾紛，確保農村社會穩定；加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農畜產品質量監控等社會管理；建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：大灣鎮黨政綜合辦公室、大灣鎮基層黨建辦公室、大灣鎮經濟發展辦公室、大灣鎮社會事務辦公室。

所屬單位8個，分別是：

1．行政單位1個，為大灣鎮人民政府本級。

2．事業單位7個。其中：參公管理事業單位1個，為大灣鎮財政所。非參公管理事業單位6個，分別為大灣鎮農業農村和集體經濟發展中心、大灣鎮鄉村文化服務中心、大灣鎮社會保障服務中心、大灣鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、大灣鎮安全生產服務中心、大灣鎮扶貧工作站。大灣鎮人民政府2023年年初預算統一由大灣財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，維護經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水利等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制29人，工勤人員編制12人，事業編制40人。在職實有81人，其中：財政全額保障81人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入17631019.28元，其中：一般公共預算17578749.28元，政府性基金42270元，國有資本經營收益10000元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少311168.67元（2022年部門財務總收入17942187.95元），主要原因是2023年大灣鎮職工人員減少，農村飲水安全項目及鄉村振興鞏固提升項目未納入預算，2022年有此項目。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入17631019.28元，其中:本年收入17578749.28元，上年結轉收入52270元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17578749.28元，政府性基金預算財政撥款42270元，國有資本經營收益財政撥款10000元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出17631019.28元。財政撥款安排支出17631019.28元，其中：基本支出16358251.8元，與上年對比增加436703.85元（2022年基本支出15921547.95元），主要原因是2022年人員晉級增資所致；項目支出1272767.48元，與上年對比減少325172.52元，主要原因是2022年預算，大灣鎮農村飲水安全及鄉村振興鞏固提升項目支出，上年項目結轉，本年度無此項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-人大事務-行政運行155900.32元，主要用于主要用于人大主席團活動經費及人大在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、差旅費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公室及相關機構事務-行政運行4072968.61元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等。

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行151755.88元，主要用于紀委機構運行日常公用經費及在職行政人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-黨委辦公室及相關機構事務-行政運行900696.56元，主要用于黨委機構運行日常公用經費及在職行政人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休2000.00元，主要用于行政退休人員辦公費及工資福利等。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休800.00元，主要用于事業退休人員辦公費及工資福利等。

一般公共服務支出-扶貧開發辦公室-行政運行269983.2元，主要用于扶貧開發辦公室機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-紀檢監察事務-事業運行251196.68元，主要用于紀委事業機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-農業農村-事業運行1608768.24元，主要用于農業機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-文化旅游體育與傳媒支出-事業運行231894.88元，主要用于文化站機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-政協事務-行政運行3867600元，主要用于村社區機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-國土和村鎮規劃建設服務中心-事業運行480120.76元，主要用于國土所機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-財政所-行政運行支出394680.88元，主要用于財政所機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-安全生產服務中心-事業運行347217.24元，主要用于安監站機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-社會保障服務中心-事業運行1720253.28元，主要用于社保中心機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-扶貧工作站-事業運行360366.24元，主要用于扶貧工作站機構運行日常公用經費及在職人員工資福利（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）等支出。

一般公共服務支出-死亡撫恤-其他6200.4元，主要用于職工去世家屬的死亡撫恤金。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計112300元，較上年減少1700元，下降1.49%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增長0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年公務接待費預算為52300元，較上年減少1700元，下降3.15%，國內公務接待批次為95次，共計接待1046人次。

公務接待費減少原因：按照中央規定例行節儉。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000元，較上年增長0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費較上年增長0萬元，增長0%；公務用車運行維護費60000元，較上年增長0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年大灣鎮人民政府項目預算績效目標涉及2個項目，資金總額19萬元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下：

（一）2023年駐村第一書記工作經費

項目資金安排：9萬元。

績效目標設置：2023年駐村第一書記工作經費全縣合計243萬元，大灣鎮鎮分配到9萬元。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（二）惠農補貼專項經費

項目資金安排：10萬元。

績效目標設置：設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

2．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年機關運行經費安排1884539.97元，與上年2023981.09元對比減少139441.12元，主要原因是人員減少，故較上年有所減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣大灣鎮人民政府資產總額22461486.58元，其中，流動資產21171007.36元，固定資產275959.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產272920.00元，其他資產741600.00元。與上年相比，本年資產總額減少28935440.16元，其中固定資產減少133653.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況的精準數據需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

附件：1.鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年預算表

2.鎮雄縣大灣鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本

大灣鎮人民政府2023年預算公開.zip

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