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鎮雄縣魚洞鄉人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703000300000

鎮雄縣魚洞鄉人民政府2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣魚洞鄉人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣魚洞鄉人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣魚洞鄉人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣魚洞鄉人民政府2023年

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。加強鄉級財政的監督和管理。指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。完成上級政府交辦的其它事項。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：魚洞鄉黨政綜合辦公室、魚洞鄉經濟發展辦公室、魚洞鄉社會事務辦公室、魚洞鄉基層黨建辦公室。

所屬單位1個，分別是：

1．行政單位1個，為魚洞鄉人民政府本級。

2．事業單位7個。其中：參公管理事業單位1個，為魚洞鄉財政所。非參公管理事業單位6個，分別為魚洞鄉農業農村和集體經濟發展中心、魚洞鄉鄉村文化服務中心、魚洞鄉社會保障服務中心、魚洞鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、魚洞鄉安全生產服務中心、魚洞鄉扶貧工作站。魚洞鄉人民政府2023年年初預算統一由魚洞鄉財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鄉內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業編制30人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1294.81萬元，其中：一般公共預算1294.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加367.24萬元，主要原因分析：

1.2023年度正常增資、績效增資，定崗定編人員劃轉以及新招考錄用人員，基本支出增加。

2.為推進我鄉脫貧攻堅與鄉村振興有效銜工作，開展相關扶貧項目導致項目支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1294.81萬元，其中:本年收入1277.31萬元，上年結轉收入17.5萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1277.31萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加367.24萬元，主要原因分析；

1.2023年度正常增資、績效增資，定崗定編人員劃轉以及新招考錄用人員，基本支出增加。

2.為推進我鄉脫貧攻堅與鄉村振興有效銜工作，開展相關扶貧項目導致項目支出增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1294.81萬元。財政撥款安排支出1294.81萬元，其中：基本支出985.09萬元，與上年對比增加57.52萬元，主要原因是正常增資、績效增資，定崗定編人員劃轉以及新招考錄用人員，基本支出增加；項目支出309.72萬元，與上年對比增加309.72萬元，主要原因是新增鄉村振興產業路、自然村衛生公廁新（改）建等項目共計292.22萬元，上年結轉結余17.5萬元，合計329.72萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務支出-人大事務-行政運行15.30萬元，主要用于機構運行日常辦公經費及人大在職行政人員工資福利支出等；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出241.95萬元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出等；

一般公共服務支出-統計信息事務-事業運行支出47.97萬元，主要用于農業農村中心統計事業人員工資及辦公費等；

一般公共服務支出-財政事務-行政運行支出45.14萬元，主要用于財政所行政人員工資及辦公費等；

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行支出19.91萬元，主要用于紀委在職行政人員工資福利支出、辦公費等；

一般公共服務支出-紀檢監察事務-事業運行支出11.61萬元，主要用于紀委在職事業人員工資福利支出、辦公費等；

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出15.53萬元，主要用于黨委在職行政人員工資福利支出、辦公費等；

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出22.99萬元，主要用于鄉村文化服務中心文化事業人員工資及辦公費等；

社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-事業運行支出93.31萬元，主要用于社會保障服務中心事業人員工資及辦公費等；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出0.12萬元，主要用于行政退休人員活動經費及辦公費等；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休支出0.04萬元，主要用于事業退休人員活動經費及辦公費等；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出75.14萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費及辦公費等；

社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤支出0.62萬元，主要用于事業退休人員活動經費及辦公費等；

衛生健康支出-衛生健康管理事務-行政運行支出13.73萬元，主要用于社會事務辦公室行政人員工資及辦公費等；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出12.92萬元，主要用于行政人員醫療費用及辦公費等；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出12.91萬元，主要用于事業人員醫療費用及辦公費等；

農林水支出-農業農村-事業運行支出70.79萬元，主要用于農業農村中心事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-農業農村-防災救災支出21.79萬元，主要用于防災救災項目支出；

農林水支出-農業農村-農村社會事業支出58.06萬元，主要用于農村社會事業項目支出；

農林水支出-農業農村-其他農業農村支出支出21.79萬元，主要用于其他農業農村支出項目支出；

農林水支出-林業和草原-事業運行支出28.92萬元，主要用于農業農村中心林業事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-行政運行支出27.76萬元，主要用于鄉村振興辦行政人員工資及辦公費等；

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-事業運行支出34.59萬元，主要用于扶貧工作站事業人員工資及辦公費等；農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出支出209.44萬元，主要用于其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出項目支出；

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助支出163.26萬元，主要用于村民委員會和村黨支部人員工資及辦公費等；

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運行支出23.68萬元，主要用于安全生產服務中心事業人員工資及辦公費等；

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

魚洞鄉人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.37萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

魚洞鄉2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

我單位因公出國（境）費與上年相比無變化。

（二）公務接待費

魚洞鄉人民政府2023年公務接待費預算1.37萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為80次，共計接待320人次。

與上年相比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

魚洞鄉人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年自然村衛生公廁新（改）建項目績效目標:在我鄉魚洞村、瓜烏村、銀廠村、青杠村4個自然村村組建成衛生公廁5座，大力推進我鄉農村自然村“廁所革命”和提升全鎮農村人居環境。

魚洞鄉城鄉建設用地增減掛鉤土地復墾項目績效目標：落實土地增減掛鉤有關要求，促進集約節約用地，保障耕地總量的平衡，確保土地利用總規劃目標實現。

2022年中央農業生產救災項目績效目標：安排18萬元農業生產救災資金，用于農業生產救災相關支出，恢復災區農業生產秩序、生產能力。

2023年一次性外出務工交通費補助項目績效目標：通過我鄉黨委政府有組織成建制跨省輸出務工且穩定就業3個月以上的鎮雄籍脫貧勞動力（含“三類對象”）100人轉移就業工作，切實發揮一次性外出務工交通費補助獎補政策激勵作用。

2023年鄉村振興產業路項目績效目標：落實“鄉村振興”有關要求，完成我鄉瓜烏村麻塘組鄉村振興產業路項目2.462公里，工程驗收合格并通車，將切實改變貧困群眾出行難，明顯改善貧困地區落后的交通運輸狀況。

2023年駐村第一書記工作經費績效目標：為我鄉4個重點村的第一書記（工作隊長）每人每年安排1萬元工作經費，駐村工作隊選派精準、幫扶扎實、成效明顯、群眾滿意。

2022年農村無害化衛生戶廁改建項目績效目標：在我鄉赤水河流域范圍內改建農村衛生戶廁1547座，切實改善農村和流域內人居環境。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

2．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

魚洞鄉人民政府2023年機關運行經費安排59.93萬元，與上年對比減少28.99萬元，主要原因是結合我鄉實際對部分經費進行了調整。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，魚洞鄉人民政府資產總額2638.97萬元，其中，流動資產258.88萬元，固定資產2380.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少353.92萬元，其中固定資產減8.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

附件：1.魚洞鄉人民政府2023年預算表

2.魚洞鄉人民政府2023年預算重點領域財政項目文本

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