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鎮雄縣雨河鎮人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703001600000

2023年鎮雄縣雨河鎮人民政府部門預算

公開目錄

第一部分鎮雄縣雨河鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣雨河鎮人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣雨河鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣雨河鎮人民政府2023年預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。加強鎮級財政的監督和管理。指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。完成上級政府交辦的其它事項。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：雨河鎮黨政綜合辦公室、雨河鎮經濟發展辦公室、雨河鎮社會事務辦公室、雨河鎮基層黨建辦公室。

所屬單位8個，分別是：

1．行政單位1個，為雨河鎮人民政府本級。

2．事業單位7個。其中：參公管理事業單位1個，為雨河鎮財政所。非參公管理事業單位6個，分別為雨河鎮農業農村和集體經濟發展中心、雨河鎮鄉村文化服務中心、雨河鎮社會保障服務中心、雨河鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、雨河鎮安全生產服務中心、雨河鎮扶貧工作站。雨河鎮人民政府的年初預算統一由雨河鎮財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鄉鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制33人（含工勤人員編制9人），事業編制38人。在職實有334人，其中：財政全額保障71人，財政部分供養263人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。本單位實際車輛數小于車輛編制數，超實際車輛數的運行維護費用于滿足臨時租用車所需。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入17264561.17元，其中：一般公共預算17264561.17元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少了402262.42元，下降了2.33%，主要原因分析：人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入17264561.17元，其中:本年收入17177134.17元，上年結轉收入87427元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17177134.17元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少了402262.42元，下降了2.33%，主要原因分析：人員減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出17264561.17元。財政撥款安排支出17264561.17元，其中：基本支出15032939.17元，與上年對比增加了655345.58元，主要原因分析：職工增資晉級；項目支出2231622.00元，與上年對比減少了1057608元，主要原因分析：項目減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務支出-人大事務-行政運行335515.20元，主要用于人大主席團活動經費及人大在職人員工資福利支出、辦公費等；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行3149515.52元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出等；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行240417元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職事業人員工資福利支出等；

一般公共服務支出-財政事務-行政運行179735.4元，主要用于財政所行政人員工資及辦公費等；

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行326846.72元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出等；

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行314928.72元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出等；

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化259515.2元，主要用于鄉村文化服務中心文化事業人員工資及辦公費等；

社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-事業運行1107330.36元，主要用于社會保障服務中心事業人員工資及辦公費等；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休2400元，主要用于行政退休人員經費支出等；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休1200元，主要用于事業退休人員經費支出等；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1039565.28元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；

社會保障和就業支出-撫恤支出-死亡撫恤支出6200.4元；

衛生健康支出-醫療保障管理事務-行政運行406277.84元，主要用于社會事務辦公室行政人員工資及辦公費等；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療161237.89元，主要用于行政單位職工基本醫療保險繳費支出；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療196112.68元，主要用于事業單位職工基本醫療保險繳費支出；

農林水支出-農業農村-事業運行2153526.64元，主要用于農業農村中心事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-林業和草原-事業運行612997.88元，主要用于農業農村中心林業事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-扶貧-扶貧事業機構344879.16元，主要用于扶貧工作站事業人員工資及辦公費等；

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運行357537.28元，主要用于安全生產服務中心事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助3837200元，主要用于村民委員會和村黨支部人員工資及辦公費等；

農林水支出-農業農村-農村社會事業200000元，主要用于修建衛生公廁；

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出504195元，主要用于增減掛鉤土地復墾相關工作；

農林水支出-水利-水資源節約管理與保護500000元，主要用于我鎮飲水安全工程進行維修養護；

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-生產發展400000元，主要用于支持左家溝易遷安置點的產業幫扶；

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出627427元，主要用于外出務工一次性補貼等。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額129000元，其中：政府采購貨物預算129000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

雨河鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計68400元，較上年減少300元，下降0.43%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣雨河鎮人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

雨河鎮人民政府2023年公務接待費預算為8400元，較上年減少300元，下降3.57%，國內公務接待批次為48次，共計接待328人次。

公務接待費減少原因：我單位繼續壓縮公務接待開支，認真貫徹落實厲行節約方針政策，切實降低公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

雨河鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費60000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。較上年增加0元，增長0%。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年鎮雄縣雨河鎮人民政府項目預算績效目標涉及1個項目，資金總額240萬元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下：

（一）雨河鎮龍井、官莊、樂利村2022年抱團發展村集體經濟項目

項目資金安排：240萬元。

績效目標設置：依據《南省昭通市鎮雄縣雨河鎮龍井、官莊、樂利村 2022 年抱團發展村集體經濟項目實施方案》（鎮財農[2022]133號）及相關文件精神，建設鄉村旅游農家樂項目，配套建設停車場、廣場，吸納具有地方特色的美食經營業主入駐，與景區優勢互補，解決左家溝景區游客“食”的保障，預計每年可產生15萬元純收益，收益由三個村進行協商分配，其中龍井村可獲得7.5萬元收益、官莊村獲得5.4萬元收益、樂利村獲得2.1萬元收益。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣雨河鎮人民政府2023年機關運行經費安排1685919.92元，與上年對比減少79429.71元，主要原因分析是人員減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣雨河鎮資產總額16656947.11元，其中，流動資產9529258.56元，固定資產3160314.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產3967373.6元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少22635055.5元，其中固定資產增加56000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值1257138.40元；處置車輛0輛，賬面原值792800.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

附件：1.鎮雄縣雨河鎮人民政府2023年預算表

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