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鎮雄縣以古鎮人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703002600000

2023年鎮雄縣以古鎮人民政府預算

公開目錄

第一部分 2023年鎮雄縣以古鎮人民政府預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣以古鎮人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣以古鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

2023年鎮雄縣以古鎮人民政府預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。加強鎮級財政的監督和管理。指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。完成上級政府交辦的其它事項。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：以古鎮黨政綜合辦公室、以古鎮基層黨建辦公室、以古鎮經濟發展辦公室、以古鎮社會事務辦公室、以古鎮扶貧開發辦公室。

所屬單位8個，分別是：

1.行政單位1個，為以古鎮人民政府本級。

2.事業單位7個。其中參公管理事業單位1個，為以古鎮財政所。非參公管理事業單位6個，分別為以古鎮農業農村和集體經濟發展中心、以古鎮鄉村文化服務中心、以古鎮社會保障服務中心、以古鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、以古鎮安全生產服務中心、以古鎮扶貧工作站。以古鎮人民政府2023年年初預算統一由以古財鎮政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鄉鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制25人，工勤人員編制11人，事業編制34人。在職實有70人，其中：財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入18948391元，其中：一般公共預算18909554.38元，政府性基金38836.62元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加5900771.5元，主要原因分析如下：2023年度財政收入增加了鄉村振興產業路項目、自然村衛生公廁新（改）建項目、“百日行動”期間有組織成建制一次性外出務工交通費補助項目等十四個項目資金，導致財務總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入18948391元，其中:本年收入18848391元，上年結轉收入100000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18809554.38元，政府性基金預算財政撥款38836.62元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加5900771.5元，主要原因分析如下：2023年度財政收入增加了鄉村振興產業路項目、自然村衛生公廁新（改）建項目、“百日行動”期間有組織成建制一次性外出務工交通費補助項目等十四個項目資金，導致總收入增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出18948391元。財政撥款安排支出18948391元，其中：基本支出13454546.38元，與上年對比增加926732.53元，主要原因是人員正常增資；項目支出5493844.62元，與上年對比增加4973844.62元，主要原因是2023年增加了鄉村振興產業路項目、自然村衛生公廁新（改）建項目、“百日行動”期間有組織成建制一次性外出務工交通費補助項目等十四個項目資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出-人大事務-行政運行支出156634.24元，主要用于人大主席團活動經費及人大在職人員工資福利支出、辦公費等；

2.一般公共服務支出-人大事務-代表工作支出78000元，主要用于人大代表活動經費；

3.一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出3207553.52元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出等；

4.一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行支出227121.04元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職事業人員工資福利支出等；

5.一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行支出168779.2元，主要用于紀委在職行政人員工資福利支出、辦公費等；

6.一般公共服務支出-紀檢監察事務-事業運行支出116939.88元，主要用于紀委在職事業人員工資福利支出、辦公費等；

7.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出574461.76元，主要用于黨委在職行政人員工資福利支出、辦公費等；

8.一般公共服務支出-組織事務-行政運行支出57200元，主要用于黨員教育培訓差旅費、辦公費等；

9.一般公共服務支出-組織事務-事業運行支出1223834.92元，主要用于社會保障服務中心事業人員工資及辦公費等；

10.一般公共服務支出-財政事務-行政運行支出406675.16元，主要用于財政所行政人員工資及辦公費等；

11.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出1600元，主要用于行政退休人員活動經費及辦公費等；

12.一般公共服務支出-衛生健康管理事務-行政運行支出557904.88元，主要用于社會事務辦公室在職行政人員工資福利支出、辦公費等；

13.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出242566.32元，主要用于鄉村文化服務中心文化事業人員工資及辦公費等；

14.文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出10000元，主要用于廣播電視事業發展等；

15.農林水支出-農業農村-事業運行支出938242元，主要用于農業農村中心事業人員工資及辦公費等；

16.農林水支出-農業農村- 農村社會事業支出527500元，主要用于農村公廁建設及衛生戶廁建設等；

17.農林水支出-農業農村- 其他農業農村支出支出326508元，主要用于城鄉建設用地增減掛鉤項目支出等；

18.農林水支出-林業和草原-事業運行支出685744.28元，主要用于農業農村中心林業事業人員工資及辦公費等；

19.農林水支出-水利-水資源節約管理與保護支出321160.08元，主要用于農村安全飲水工程維修養護、農業農村中心水利事業人員工資及辦公費等；

20.農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助支出2787200元，主要用于村民委員會和村黨支部人員工資及辦公費等；

21.農林水支出-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-事業運行支出353593.56元，主要用于扶貧工作站事業人員工資及辦公費等；

22.農林水支出-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出4255800元，主要用于鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興項目管理、鄉村振興產業路項目等項目支出；

23.災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運行支出348654.72元，主要用于安全生產服務中心事業人員工資及辦公費等；

24.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出支出970334.08元，主要用于全體在職在編職工養老保險單位繳納部分支出；

25.社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤支出31994.4元，主要用于發放在職死亡職工家屬生活補助；

26.衛生健康管理事務-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出172788.66元，主要用于行政編制職工醫療保險單位繳納部分支出；

27.衛生健康管理事務-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出160763.68元，主要用于事業編制職工醫療保險單位繳納部分支出；

28.城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出38836.62元，主要用于增減掛鉤項目工作經費支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額30000元，其中：政府采購貨物預算30000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣以古鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計62000元，較上年減少5500元，下降8.15%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣以古鎮人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

鎮雄縣以古鎮人民政府2023年公務接待費預算為2000元，較上年減少5500元，下降73.33%，國內公務接待批次為12次，共計接待54人次。

公務接待費減少原因，我單位持續規范公務接待，壓縮公務接待開支，認真貫徹落實厲行節約方針政策，切實降低公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣以古鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費60000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛，較上年增加0輛，增長0%。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年以古鎮人民政府預算績效目標涉及14個項目，項目資金總額549.38萬元，2023年我單位整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞單位總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。其中重點項目2個，項目績效目標具體如下：

（一）2022年農村衛生戶廁剩余財政獎補資金

項目資金安排：27.75萬元。

績效目標設置：1.在全鎮范圍內改建農村衛生戶廁1716座；2.項目建設總資金257.4萬元，本年度預算資金27.75萬元；3.補助標準為1500元/座；4.農村無害化衛生戶廁改建合格率要求達到95%以上；5.有衛生廁所的農戶比率達到100%全覆蓋。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（二）2023年鄉村振興產業路項目資金

項目資金安排：388.58萬元。

績效目標設置：1.實施水泥混凝土路面里程24.113公里；2.道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準率達到100%；3.項目（工程）驗收合格率100%；4.項目計劃竣（交）工時間2023年6月30日。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

2．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣以古鎮人民政府2023年機關運行經費安排1555697.56元，與上年1591048.49對比減少了35350.93元，主要原因是單位人員比較去年減少了1人，相應減少了機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣以古鎮人民政府資產總額14696266.32元，其中，流動資產7743768.71元，固定資產6928997.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產23500元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1610503.44元，其中固定資產增加5500元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

附件：1.鎮雄縣以古鎮人民政府2023年預算表

2.鎮雄縣以古鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本

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