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鎮雄縣五德鎮人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703002400000

鎮雄縣五德鎮人民政府2023年預算公開

第一部分鎮雄縣五德鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣五德鎮人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣五德鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣五德鎮人民政府2023年預算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.推進產業發展進程。繼續抓好農業科技推廣，用好用活各項惠農政策，加速推動農村建筑業、農產品加工業，繼續抓好農村小集鎮綜合管理，加速發展工商和服務業，緩解農村就業壓力，增加農民可支配收入。全面堅持科學規劃，完成各項工程建設。

2.持續增進人民福祉。堅持把改善民生作為謀事創業的不懈追求，抓實抓好、共建共享，不斷增強群眾獲得感。

3.努力建設美麗鄉村。堅決排除一切阻力，嚴格抓好“兩違”管控。堅持消化存量，嚴控增量，以集鎮周邊、公路沿線為重點，實現土地流轉、建筑用地規范有序。

4.大力發展社會事業。繼續抓好本鄉鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

5.加強政府自身建設。推進務實勤政。加快職能轉變，建立健全首問負責、一次性告知、服務承諾、限時辦結等工作制度，不斷提高服務質量和水平。推進效能施政。進一步貫徹落實中央“八項規定”，堅決反對“四風”，堅持察實情、出實招、辦實事、求實效，切實解決行政不作為、工作不落實等問題，推動工作運轉更加規范協調、辦事更加公正透明、服務更加高效快捷。推進廉潔從政。進一步落實黨風廉政建設責任制，健全教育、監督、制度、懲處并重的懲防體系，嚴格執行廉潔自律各項規定，嚴肅查處各類違紀違法案件。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：五德鎮黨政綜合辦公室、五德鎮經濟發展辦公室、五德鎮社會事務辦公室、五德鎮基層黨建辦公室、五德鎮財政所、五德鎮農業農村和集體經濟發展中心、五德鎮鄉村文化服務中心、五德鎮社會保障服務中心、五德鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、五德鎮安全生產服務中心、五德鎮扶貧工作站。

所屬單位1個，是：

五德鎮人民政府本級。

五德鎮人民政府2023年年初預算統一由五德鎮財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，維護經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水利等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：行政編制48人，事業編制46人。在職實有94人，其中：財政全額保障94人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制2輛，實有車輛0輛（本單位實際車輛數小于車輛編制數，超實際車輛數的運行維護費用于滿足臨時租用車所需。）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 23144282.25元，其中：一般公共預算22397782.25元，上年結轉資金494000.00元，政府性基金252500.00元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少292971.59元，主要原因單位本年度上年結轉項目較2022年有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入23144282.25元，其中:本年收入22650282.25元，上年結轉收入494000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款22397782.25元，政府性基金預算財政撥款252500.00元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少292971.59元，主要原因單位本年度上年結轉項目較2022年有所減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出23144282.25元。財政撥款安排支出 23144282.25元，其中：基本支出20303333.25元，與上年對比增加1083599.41元，主要原因是單位本年度村（社區）干部工資較2022年有所上調；項目支出2840949.00元，與上年對比減少1376571.00元，主要原因是單位2023年度結轉項目比2022年項目有所減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務支出-人大事務-代表工作支出20000.00元，主要用于人大主席團活動經費及人大在職人員工資福利支出、辦公費等；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出5950050.80元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出等；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行支出925817.76元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職事業人員工資福利支出等；

一般公共服務支出-統計信息事務-事業運行支出143909.60元，主要用于農業農村中心統計事業人員工資及辦公費等；

一般公共服務支出-財政事務-行政運行支出475770.60元，主要用于財政所行政人員工資及辦公費等；

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行支出162086.08元，主要用于紀委在職行政人員工資福利支出、辦公費等；

一般公共服務支出- 黨委辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務支出20000.00元，主要用于黨委日常辦公工作開支等；

一般公共服務支出-組織事務-事業運行支出1237636.36，主要用于單位社保事業人員工資及辦公費等；

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出263613.60元，主要用于鄉村文化服務中心文化事業人員工資及辦公費等；

社會保障和就業支出- 人力資源和社會保障管理事務-事業運行支出115288.20元，主要用于社會保障服務中心事業人員工資及辦公費等；

社會保障和就業支出- 行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出4000.00元，主要用于行政退休人員退休費及辦公費等；

社會保障和就業支出- 行政事業單位養老支出-事業單位離退休支出1000.00元，主要用于事業退休人員退休費及辦公費等；

社會保障和就業支出- 行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出支出1344126.72元，主要用于事業退休人員基本養老保險費及辦公費等；

社會保障和就業支出- 撫恤-死亡撫恤支出31435.20元，主要用于機關事業單位職工遺屬生活補助等；

衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務支出310000.00元，主要用于2022年疫情防控隔離點支出費用；

衛生健康支出- 行政事業單位醫療-行政單位醫療支出226963.83元，主要用于機關行政單位職工醫保補助等；

衛生健康支出- 行政事業單位醫療-事業單位醫療支出235079.74元，主要用于機關事業單位職工醫保補助等；

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出支出252500.00元，主要用于單位增減掛鉤工作費用等；

農林水支出-農業農村-事業運行支出1921442.76元，主要用于農業農村中心事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-農業農村-其他農業農村支出支出724449.00元，主要用于單位農業農村項目支出；

農林水支出-林業和草原- 事業機構支出749654.24元，主要用于農業農村中心林業事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-水利-水資源節約管理與保護支出417432.52元，主要用于農業農村中心水利事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-水利-抗旱支出60000.00元，主要用于農業農村中心水利抗旱項目費用等；

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出支出810000.00元，主要用于鄉村振興事務費用等；

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助支出5772200.00元，主要用于村民委員會和村黨支部人員工資及辦公費等；

災害防治及應急管理支出-應急管理事務- 事業運行支出475825.24元，主要用于安全生產服務中心事業人員工資及辦公費等；

其他支出-彩票公益金安排的支出- 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出支出494000.00元，主要用于彩票公益事務支出等；

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額103000.00元，其中：政府采購貨物預算103000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣五德鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計78570.00元，較上年增加0元，增長0.00%。

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣五德鎮人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

鎮雄縣五德鎮人民政府2023年公務接待費預算為20370.00元，較上年增加0元，增長0.00%，國內公務接待批次為100次，共計接待539人次。

與上年相比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣五德鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為58200.00元，較上年增加0元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費58200.00元，較上年增加0元，增長0.00%。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年五德鎮人民政府重點項目預算績效目標涉及1個項目，資金額109.9萬元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下：

（一）一般公用經費

項目資金安排：109.9萬元。

績效目標設置：依據《財政投資評審管理規定》（財建〔2009〕648號）、鎮財〔2023〕6號《鎮雄縣財政局關于開展2022年度項目和部門整體支出績效自評工作的通知》、鎮財預〔2023〕1號《鎮雄縣財政局關于下達2023年年初預算指標的通知》等制度，對年度上報預算評審中心評審的項目，進行全過程跟蹤評審、竣工決算評審及年度市本級部門預算項目評審等，完成評審項目。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業收入；從財政專戶核撥給事業單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業收入，如教育收費等。

4.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

5.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結合實際，據實披露）。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。

13.“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣五德鎮人民政府2023年機關運行經費安排2342983.76元，與上年對比減少81566.32元，主要原因分析單位2023年度在職人員相對于2022年有所減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣五德鎮人民政府資產總額41800814.61元，其中，流動資產40344181.19元，固定資產1380599.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產76033.60元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少6941833.60元，其中固定資產增加43976.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值343000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入4000.00元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

附件：1.鎮雄縣五德鎮人民政府2023年預算表

2.鎮雄縣五德鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本

五德鎮人民政府2023年預算公開.zip

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