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鎮雄縣烏峰街道辦事處2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703002800000

鎮雄縣烏峰街道辦事處2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣烏峰街道辦事處2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣烏峰街道辦事處2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣烏峰街道辦事處2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣烏峰街道辦事處

2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。加強鎮級財政的監督和管理。指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。完成上級政府交辦的其它事項。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：烏峰街道辦事處黨政綜合辦公室、烏峰街道辦事處經濟發展辦公室、烏峰街道辦事處社會事務辦公室、烏峰街道辦事處城市管理和社區治理辦公室、烏峰街道辦事處扶貧開發辦公室。

所屬單位8個，分別是：

1．行政單位1個，為鎮雄縣烏峰街道辦事處本級。

2．事業單位7個。其中：參公管理事業單位1個，為烏峰街道辦事處財政所。其中：非參公管理事業單位6個，分別為烏峰街道辦事處經濟發展中心、烏峰街道辦事處社區文化服務中心、烏峰街道社會辦事處保障服務中心、烏峰街道辦事處城市管理服務中心、烏峰街道辦事處安全生產服務中心、烏峰街道辦事處扶貧工作站。鎮雄縣烏峰街道辦事處2023年預算統一由鎮雄縣烏峰街道辦事處財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本街道辦事處內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制32人，事業編制41人。在職實有253人，其中：財政全額保障73人，財政差額補助180人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休 0人，退休 13人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 15405369.5元，其中：一般公共預算13861369.5元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余1544000元。

與上年對比減少4928812.77元，主要原因分析減少了小河村綜合治理項目。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 15405369.5元，其中:本年收入13861369.5元，上年結轉收入1544000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13861369.5元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少4928812.77元，主要原因分析減少了小河村綜合治理項目。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出15405369.5元。財政撥款安排支出15405369.5元，其中：基本支出13691369.5元，與上年對比增加1382925.22元，主要原因分析是職工晉級增資，新招考人員等；項目支出1714000元，與上年對比減少6311737.99元，主要原因分析減少了小河村綜合治理項目。

一般公共服務支出-人大事務-行政運行支出155426.08元，主要用于人大主席團活動經費及人大在職人員工資福利支出、辦公費等；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出3342045.64元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職行政人員工資福利支出等；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行支出2272418.44元，主要用于機構運行日常辦公經費及政府在職事業人員工資福利支出等；

一般公共服務支出-財政事務-行政運行支出589370元，主要用于財政所行政人員工資及辦公費等；

一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出100000元，主要用于財政所提升服務能力費用等；

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行支出167619.84元，主要用于紀委在職行政人員工資福利支出、辦公費等；

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出160602.486元，主要用于黨委在職行政人員工資福利支出、辦公費等；

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出225477.2元，主要用于鄉村文化服務中心文化事業人員工資及辦公費等；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出18000元，主要用于行政退休人員活動經費及辦公費等；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休支出800元，主要用于事業退休人員活動經費及辦公費等；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出支出995175.84元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；

社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤支出22696.8元，主要用于遺屬生活補助發放；

衛生健康支出-醫療保障管理事務-事業運行支出148385.44元，主要用于社會事務辦公室行政人員工資及辦公費等；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出156407.2元，主要用于行政人員醫療保險繳費；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出185184.67元，主要用于事業人員醫療保險繳費；

城農林水支出-農業農村-事業運行支出1699213.6元，主要用于農業農村中心事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-林業和草原-事業運行支出163665.24元，主要用于農業農村中心林業事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-扶貧-扶貧事業機構支出346010.52元，主要用于扶貧工作站事業人員工資及辦公費等；

農林水支出-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出170000元，主要用于2023年駐村第一書記以及百日行動補貼；

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助支出2813600元，主要用于村民委員會和村黨支部人員工資及辦公費等；

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運支出236948.92元，主要用于安全生產服務中心事業人員工資及辦公費等；

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社會公益事業的彩票公益金支出支出1444000元，主要用于文化活動廣場建設；

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣烏峰街道辦事處2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計102000元，較上年減少1500元，下降1.47%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣烏峰街道辦事處2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

鎮雄縣烏峰街道辦事處部門2023年公務接待費預算為63000元，較上年減少500元，下降0.78%，國內公務接待批次為138次，共計接待1590人次。

減少原因：我單位公務接待費與上年相比減少，具體原因是要求縮減三公經費。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣烏峰街道辦事處部門部門2023年公務用車購置及運行維護費為39000元，較上年減少1000元，下降2.5%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費39000元，較上年減少1000元，下降2.5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少原因：我單位公務用車運行維護費與上年相比減少，具體原因是要求縮減三公經費。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年鎮雄縣烏峰街道辦事處項目預算績效目標涉及2個項目，資金總額17萬元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下:

（一）“百日行動”一次性外出務工交通費補助項目資金

項目資金安排：150000元。

績效目標設置：根據《云南省人力資源和社會保障廳、云南省發展和改革委員會、云南省財政廳、云南省農業農村廳云南省鄉村振興局關于加強就業幫扶鞏固拓展脫貧攻堅成果助力鄉村振興工作的通知》（云人社通〔2021〕49號）、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》（云財農〔2021〕140 號）精神，為扎實推進烏峰街道2023年農村勞動力有組織成建制跨省轉移就業工作，切實發揮一次性外出務工交通費補助獎補政策激勵作用，切實提高群眾外出務工就業率。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（二） 2023年駐村第一書記工作經費

項目資金安排：30000元。

績效目標設置：嚴格執行相關資金管理辦法的規定，資金必須?？顚Ｓ?，嚴禁擠占、挪用、滯留，切實減少資金沉淀，做到項目早實施、早見效；切實加強資金監管，加快預算執行進度，落實預算信息公開相關要求，確保資金安全規范使用；切實加強績效管理，充分發揮財政資金的使用效益。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

2．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣烏峰街道辦事處2023年機關運行經費安排1545712.16元，與上年對比增加383012.16元，主要原因分析人員招錄已經退休人員的增加相應的經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣烏峰街道辦事處部門資產總額13405418.84元，其中，流動資產13200700.28元，固定資產204718.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少6168890.55元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值62000元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

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