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鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703002100000

鎮雄縣杉樹鄉人民政府

2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。加強鄉級財政的監督和管理。指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。完成上級政府交辦的其它事項。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：杉樹鄉黨政綜合辦公室、杉樹鄉經濟發展辦公室、杉樹鄉社會事務辦公室、杉樹鄉基層黨建辦公室。

所屬單位8個，分別是：

1.行政單位1個，為杉樹鄉人民政府本級。

2.事業單位7個。其中：參公管理事業單位1個，為杉樹鄉財政所。非參公管理事業單位6個，分別為杉樹鄉農業農村和集體經濟發展中心、杉樹鄉鄉村文化服務中心、杉樹鄉社會保障服務中心、杉樹鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、杉樹鄉安全生產服務中心、杉樹鄉鄉村振興服務中心。鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年年初預算統一由鎮雄縣杉樹鄉財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鄉鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制21人，工勤人員編制3人，事業編制32人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制3輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入11730084.75元，其中：一般公共預算11730084.75元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1987920.92元，主要原因分析如下：

1.2022年度基本工資調標增資、正常晉級晉檔增資、績效增資，以及新招考錄用人員工資增加。

2.2022年年初預算收入中無項目收入，2023年年初預算收入中包括項目收入，分別是：2022年結轉農村無害化衛生戶廁改建項目資金400500元、2022年農村飲水安全工程維修養護結轉資金102700元、城鄉建設用地土地增減掛鉤項目專項資金191396元、杉樹鄉2023年駐村第一書記工作經費60000元、一次性外出務工交通費補助項目資金100000元、2022年提升鄉鎮財政公共服務能力專項補助資金125000元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入11730084.75元，其中:本年收入11605084.75元，上年結轉收入125000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11605084.75元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1987920.92，主要原因分析如下：

1.2022年度基本工資調標增資、正常晉級晉檔增資、績效增資，以及新招考錄用人員工資增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出11730084.75元。財政撥款安排支出11730084.75元，其中：基本支出10750488.75元，與上年對比增加1008324.92，主要原因是2022年度基本工資調標增資、正常晉級晉檔增資、績效增資，以及新招考錄用人員工資增加；項目支出979596元，與上年對比增加979596元，主要原因是2022年年初預算支出中不含項目支出，2023年年初預算支出中包括項目支出，分別是：2022年結轉農村無害化衛生戶廁改建項目資金400500元、2022年農村飲水安全工程維修養護結轉資金102700元、城鄉建設用地土地增減掛鉤項目專項資金191396元、杉樹鄉2023年駐村第一書記工作經費60000元、一次性外出務工交通費補助項目資金100000元、2022年提升鄉鎮財政公共服務能力專項補助資金125000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于行政及事業人員工資福利支出、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、辦公費等。具體支出如下：

一般公共服務支出-人大事務-行政運行153236.32元，主要用于杉樹鄉人民代表大會委員會職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行2630783.36元，主要用于杉樹鄉黨政綜合辦公室、杉樹鄉經濟發展辦公室、杉樹鄉社會事務辦公室等部門職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行229504.88元，主要用于杉樹鄉國土和村鎮規劃建設服務中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-財政事務-行政運行298452.88元，主要用于杉樹鄉財政所職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出125000元，主要用于杉樹鄉財政所鄉鎮財政公共服務能力提升。

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行159081.76元，主要用于杉樹鄉黨政綜合辦公室紀委辦職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行176699.4元，主要用于杉樹鄉黨政綜合辦公室黨委職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-組織事務-事業運行1191552.92元，主要用于杉樹鄉社會保障服務中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、維修（護）費、工會經費）。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化227869.68元，主要用于杉樹鄉文化服務中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休1600元，主要用于杉樹鄉黨政綜合辦公室行政單位養老辦公經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休200元，主要用于杉樹鄉黨政綜合辦公室事業單位養老辦公經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出752272.48元，主要用于杉樹鄉職工養老保險繳費。

社會保障和就業支出-撫恤- 死亡撫恤13640.88元，主要用于杉樹鄉遺屬人員生活補助。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療114452.53元，主要用于杉樹鄉行政人員基本醫療保險繳費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療144141.14元，主要用于杉樹鄉事業人員基本醫療保險繳費。

農林水支出-農業農村-事業運行688345.96元，主要用于杉樹鄉農業農村與集體經濟發展中心農業農村職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-農業農村-農村社會事業400500元，主要用于杉樹鄉農村無害化衛生戶廁改造。

農林水支出-農業農村-其他農業農村支出191396元，主要用于杉樹鄉城鄉建設用地土地增減掛鉤相關支出。

農林水支出-林業和草原-事業運行476803.2元，主要用于杉樹鄉農業農村與集體經濟發展中心林業和草原職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-水利-水資源節約管理與保護472687.72元，主要用于農業農村中心水利職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）以及杉樹鄉農村飲水安全工程維修養護。

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-事業運行347565.72元，主要用于鄉村振興服務中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出160000元，主要用于杉樹鄉駐村第一書記工作經費支出和杉樹鄉一次性外出務工交通費補助項目支出。

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助2420400元，主要用于杉樹鄉村民委員會和村黨支部人員生活補助及辦公費等；

災害防治及應急管理支出-應急管理事務- 事業運行353897.92元，主要用于杉樹鄉安全生產服務中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額6000元，其中：政府采購貨物預算6000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計89000元，較上年減少500元，下降0.56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0.00元，增加0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年公務接待費預算為29000元，較上年減少500元，下降16.95%，國內公務接待批次為40次，共計接待118人次。

公務接待費減少原因：我單位持續規范公務接待，厲行勤儉節約，積極壓縮公務接待費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000元，較上年增加0.00元，增加0.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0.00元，增加0.00%；公務用車運行維護費60000元，較上年增加0.00元，增加0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年鎮雄縣杉樹鄉人民政府項目預算績效目標涉及5個項目，資金總額854596元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下：

（一）一次性外出務工交通費補助項目資金

項目資金安排：100000元。

績效目標設置：由縣人社局測算各鄉鎮（街道）2023年度“百日行動”期間有組織成建制跨省輸出務工且穩定就業3個月以上的鎮雄籍脫貧勞動力（含“三類對象”）人數，由縣級財政按1000元/人標準，將所需資金劃撥至各鄉鎮。其中杉樹鄉共100人100000元。設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（二）杉樹鄉2023年駐村第一書記工作經費

項目資金安排：60000元。

績效目標設置：鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉村振興，2022年落實駐村第一書記工作經費60000元。設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（三）2022年農村飲水安全工程維修養護結轉資金

項目資金安排：102700元。

績效目標設置：杉樹鄉2023維修養護農村飲水工程2件，供水服務人口332人（其中：鞏固建檔立卡貧困人口153人），切實解決飲水困難村民組飲水問題，提高飲水受益群眾幸福感和滿意度。設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（四）城鄉建設用地增減掛鉤項目專項資金

項目資金安排：191396元。

績效目標設置:通過使用2022年城鄉土地增加掛鉤經費，完成2022年土地的平整和相應的建設用地的規劃，完成2022年增減掛鉤工作任務。設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（五）2022年結轉農村無害化衛生戶廁改建項目資金

項目資金安排：400500元。

績效目標設置：2023年1月開始至2023年12月底，投入資金40.05萬元，在我鄉改建無害化衛生戶廁267座，覆蓋6個村，切實改善農村人居環境。設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

2．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣杉樹鄉人民政府2023年機關運行經費安排1303870.72元，與上年對比22104.69，主要原因分析為2022年人事變動導致2023機關運行經費略有增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣杉樹鄉人民政府資產總額32185044.82元，其中，流動資產27072475.49元，固定資產5112569.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少786373.42元，其中固定資產增加57001.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。

鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

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