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鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062700673802900000

鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

赤水源鎮中心學校的主要職能是：全面推進素質教育，大力發展小學教育，鞏固提高義務教育發展水平，推進特殊教育發展，高度重視民族教育，規范發展民辦教育，加強教育合作與交流

（二）機構設置情況

我單位共設置2內設機構，包括：鎮雄縣赤水源鎮中心學校（含政教處、教務處、總務處、教科室、財務處、營養辦、辦公室、黨政辦），鎮雄縣赤水源初級中學（含政教處、教務處、總務處、教科室、財務處、營養辦、辦公室、黨政辦）。

所屬單位1個，為鎮雄縣赤水源鎮中心學校。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞學校工作的總體要求，以“運轉有序、協調有力、督促有效、服務到位”為目標，抓內涵，抓穩定，抓學習與作風建設。有目的、有條理、高效率地開展工作，腳踏實地，勤奮工作，默默奉獻，努力推動赤水源鎮教育事業在新的歷史起點上實現跨越發展。

1、圍繞教育教學，突出黨建引領，強化教師隊伍建設。中心學校黨支部重點抓好以下工作：一是狠抓師德師風建設，切實提高教師素養。二是加強對學科帶頭人、骨干教師、教學能手的管理。三是認真貫徹上級的文件精神，完善學?？冃ЧべY分配制度。四是扎實抓好教師培訓工作。五是終身學習。六是實施人性化管理，關心、關愛教師。

2、狠抓落實，推進義務教育均衡發展。突出教育功能，確?；A教育為提高國民素質和每個人的終身發展打下良好的基礎。一是加大控輟保學工作力度，落實目標責任制，全力提高義務教育鞏固率。二是合理配置師資力量和教學資源，持續抓好教育均衡發展。三是做好幼教工作，提高學前教育辦學水平，促進幼兒健康快樂成長。四是加強學校硬件建設，加強校園文化建設，以此凝聚師生價值追求，引領課程教學、教師發展、學生成長等。

3、加強學校德育工作，創新德育載體，提高工作實效。各小學要以“強堡壘，謀重點，樹品牌，提質量”為工作思路，以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線，切實加強未成年人思想道德建設，突出立德樹人的主題。多方位、多渠道、多形式地開展各種思想教育、文化藝術、特長展示活動，努力開創德育工作新局面。加強師德師風教育、班主任工作、少先隊工作，加強學校少年宮管理，開展“三愛”、“三節”教育活動，關愛弱勢群體，積極參與“一元愛心”活動，加強民族團結教育工作。

4、突出中心工作，把一切工作的出發點和最終落腳點都放在全面提高教育教學質量上。狠抓常規管理提質量，狠抓“四風”建設提質量，深化課堂教學改革，深化教研教學改革，打造校本特色提質量，努力打造“一校一品、一校多品”校本特色，重視備考工作提質量。

5、強化安全管理，筑牢學校安全防線。嚴格落實“一崗雙責”，層層簽訂“一崗雙責責任書”，形成安全工作全員參與、全員定責、全員管理的安全工作責任體系。加強安全隱患排查和整改，細致地開展校園安全大檢查、隱患大排查，從源頭上預防校園安全事故發生。強化校園欺凌專項治理，加強家校聯系，建立學校、家長、社會共同參與的教育工作機制，嚴防校園欺凌事件的發生。

6、強化思想陣地建設，不斷提升黨建工作水平。認真抓好黨內政治生活準則、黨內監督條例的學習貫徹，認真落實中國共產黨中央關于推進“兩學一做”學習教育常態化制度化的意見精神，推動“兩學一做”學習教育融入日常、抓在經常，建立長效機制。鞏固拓展基層黨建“支部建設年”“一名黨員一面旗”“黨員談心談話”“黨員直接聯系服務群眾”“爭做四個合格”活動等重點任務成果，引導黨員干部踐行“四講四有”、展現先鋒形象，努力做到政治合格、執行紀律合格、品德合格、發揮作用合格。

7、加強學校體育、衛生、藝術和心理健康教育工作。樹立“健康第一”的教育理念，加強學校體育衛生工作的管理。加強學校衛生工作，培養學生良好衛生習慣，認真做好學校水源、教室、宿舍、環境、廁所等場所的衛生工作，加強學生流行性傳染病防疫教育。加強學生營養改善計劃管理工作和學校食品衛生安全，保證學校營養改善計劃順利實施。建立和完善符合審美教育要求的藝術教育質量評價體系，促進藝術教師隊伍建設，提高學生藝術教育普及水平和質量，提高學生審美情趣和人文素養。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制465人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制465人。在職實有465人，其中：財政全額保障465人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入63479031.51元，其中：一般公共預算63,429,031.51元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年76,506,863.28元對比減少13,077,831.77元，主要原因是轉出原在赤水源中心學校發放工資的赤水源中學人員。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入63479031.51元，其中:本年收入63,429,031.51元，上年結轉收入50000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款63,429,031.51元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少13,077,831.77元，主要原因是人員調動、退休等原因，人員減少致預算總收入減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 63479031.51元。財政撥款安排支出 63479031.51元，其中：基本支出62,910,014.41元，與上年對比76,506,863.28元減少13596848.87元，主要原因是轉出原在赤水源中心學校發放工資的赤水源中學人員；項目支出519,017.1元，與上年0元對比增加519,017.1元，主要原因是增加項目支出775,359.69元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務支出-普通教育支出54,126,507.16元。其中：小學教育40,163,812.36元，初中教育13,962,694.8元。

一般公共服務支出-社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出6,898,003.98元，其中：事業單位離退休15,600元，機關事業單位基本養老保險繳費支出6,882,403.98元。主要用于退休人員的養保險費支出和一般公用經費。

一般公共服務支出-社會保障和就業支出-撫恤支出撫恤支出38,694.00元，主要用于死亡遺屬補助。

一般公共服務支出-衛生健康支出-行政事業單位醫療支出2,365,826.37元，主要事業單位醫療支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事業的彩票公益金支出50000.00元，主要用于少年宮建設。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年無增長，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年秋義務教育營養改善中央補助資金確保5235名營養膳食學生吃上安全健康的營養餐，用好用活學生營養改善計劃2617500元，此補助資金足額用于為學生提供等值優質食品。通過營養改善膳食計劃，提高了學生體質，保障了學生的正常生活和學習。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

5．支出功能分類科目

支出功能分類主要根據政府職能進行分類，說明政府做什么。包括教育支出、社會保障和其他支出等。

6．部門預算支出經濟分類科目

部門預算支出經濟分類主要反映政府支出的經濟性質和具體用途。包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出等。

7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

8．項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

9．“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

10．機關運行經費：行政單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。學校無機關行經費安排

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣赤水源鎮中心學校資產總額111,744,101.6元，其中，流動資產2,884,320.23 元，固定資產108,859,781.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0 元。與上年111,744,101.61元相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值×0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

監督索引號53062700673802900111

附件1：鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年預算表20230322032809577.xlsx

附件2：鎮雄縣赤水源鎮中心學校2023年預算重點領域財政項目文本公開.zip

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