檢索

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703000600000

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年

預算公開目錄

第一部分鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持壯大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收。

2．強化公共服務，著力改善民生。發展農村社會公益事業，搞好農村義務教育、公共衛生事業；健全農村醫療、養老、優撫救助、扶貧救濟等社會保障體系；不斷改善農村人畜飲水、交通、電力等基礎設施；落實計劃生育基本國策，提高農村人口素質；指導農村文化體育活動，豐富群眾文化生活；加強生態建設和環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農民生活質量。

3．加強社會管理，維護農村穩定。加強社會治安綜合治理，保障農民合法權益；積極開展普法教育，增強農民法制意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極排查化解矛盾糾紛，確保農村社會穩定；加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農畜產品質量監控等社會管理；建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。

4．推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和諧村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：坡頭鎮黨政綜合辦公室、坡頭鎮經濟發展辦公室、坡頭鎮社會事務辦公室、坡頭鎮基層黨建辦公室。

所屬單位8個，分別是：

1．行政單位1個，為坡頭鎮人民政府本級。

2．事業單位7個。其中：參公管理事業單位1個，為坡頭鎮財政所。非參公管理事業單位6個，分別為坡頭鎮農業農村和集體經濟發展中心、坡頭鎮鄉村文化服務中心、坡頭鎮社會保障服務中心、坡頭鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、坡頭鎮安全生產服務中心、坡頭鎮扶貧工作站。坡頭鎮人民政府2023年年初預算統一由坡頭鎮財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，維護經濟運行，促進經濟發展。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水利等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制86人，其中：行政編制 39人，事業編制47人。在職實有86人，其中：財政全額保障86人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 16人，其中：離休 0人，退休16人。

車輛編制3輛，實有車輛1輛。本單位實際車輛小于車輛編制數，超實際車輛數的運維費用于滿足臨時租用車所需。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 20714040.28元，其中：一般公共預算20194998.28元，政府性基金519042元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加2841394.41元，增長15.9%，主要原因分析為：2023年度年初預算項目比2022年多。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 20714040.28元，其中:本年收入20474190.28元，上年結轉收入239850元。本年收入中，一般公共預算財政撥款20194998.28元，政府性基金預算財政撥款279192元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2841394.41元，增長15.9%，主要原因分析為：2023年度年初預算項目比2022年多。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 20714040.28元。財政撥款安排支出 20714040.28元，其中：基本支出18868469.28元，與上年對比增加1395673.41元，增長7.99%，主要原因分析為：2023年度正常增資、績效增資及人員經費等增加；項目支出1845571元，增加1445721元，增長361.57%，主要原因分析為：我鎮鄉村振興工作進入新的階段，年初預算項目增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-人大事務-行政運行155984.32元，主要用于坡頭鎮黨政綜合辦公室（人大）工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、差旅費、工會經費）；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行3369921.92元，主要用于黨政綜合辦公室（政府）行政人員工資及辦公費職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行230868.72元，主要用于國土和村鎮規劃建設服務中心事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）；

一般公共服務支出-統計信息事務-事業運行240210.8元，主要用于農業農村和集體經濟發展中心（統計站）事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）；

一般公共服務支出-財政事務-行政運行157607.2元，主要用于財政所行政人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）；

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行457182.32元，主要用于黨政綜合辦公室（紀委）在職行政人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）；

一般公共服務支出-紀檢監察事務-事業運行164358.6元，主要用于農業農村和集體經濟發展中心（紀委）在職事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）；

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行463687.12元，主要用于黨政綜合辦公室（黨委）在職行政人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）；

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出50000元，主要用于坡頭鎮矛盾糾紛調解委員會工作經費；

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化139607.52元，主要用于鄉村文化服務中心文化事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）；

社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-事業運行1057757.88元，主要用于社會保障服務中心（社保）事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休2600元，主要用于坡頭鎮黨政綜合辦公室行政單位養老辦公經費；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休600元，主要用于坡頭鎮黨政綜合辦公室行政單位養老辦公經費；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1261799.2元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費；

社會保障和就業支出- 撫恤-死亡撫恤33842.4元，主要用于政府退休工作人員遺囑補助；

衛生健康支出-衛生健康管理事務-行政運行979684.8元，主要用于社會事務辦公室行政人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療191456.82元，主要用于行政單位基本養老醫療保險繳費；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療242286.66元，主要用于事業單位基本養老醫療保險繳費；

衛生健康支出-衛生健康管理事務-事業運行247718.92元，主要用于社會保障服務中心（農合辦）事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）；

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出279192元，主要用于坡頭鎮土地增減掛鉤項目工作經費；

農林水支出-農業農村-事業運行1963000.36元，主要用于農業農村中心事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）；

農林水支出-農業農村-農村社會事業300000元，主要用于坡頭鎮2023年自然村衛生公廁新（改）建項目；

農林水支出-農業農村-其他農業農村支出256529元，主要用于坡頭鎮城鄉建設用地增減掛鉤土地復墾項目；

農林水支出-林業和草原-事業運行781914.56元，主要用于農業農村中心林業事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）；

農林水支出-水利-水資源節約管理與保護385272.36元，主要用于農業農村中心水利事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）；

農林水支出-扶貧-扶貧事業機構700209.68元，主要用于扶貧工作站事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）；

農林水支出-扶貧-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出720000元，主要用于坡頭鎮2022年一次性外出務工交通費補助項目和坡頭鎮2023年駐村第一書記工作經費；

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助5278600元，主要用于村民委員會和村黨支部人員個人和家庭的補助（包含生活補助、對其他個人和家庭的補助）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費）；

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業運行362297.12元，主要用于安全生產服務中心事業人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、工會經費）；

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社會公益事業的彩票公益金支出239850元，主要用于坡頭鎮農村綜合文化廣場建設。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計66900元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務接待費

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年公務接待費預算為6900元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為36次，共計接待360人次。

與上年相比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費60000元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年坡頭鎮人民政府項目預算績效目標涉及6個項目，資金總額160.5721萬元，2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。項目績效目標具體如下：

（一）坡頭鎮鎮雄縣2023年駐村第一書記工作經費

項目資金安排：12萬元。

績效目標設置：依據《鎮雄縣財政局關于下達2023年駐村第一書記工作經費的通知》（鎮財農〔2023〕8號）、《云南省財政廳關于提前下達2023年全省駐村第一書記工作經費的通知》（云財農〔2022〕284號），坡頭鎮2023年駐村第一書記工作經費12萬元，主要用于貧困村第一書記開展工作。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

（二）鎮雄縣2023年自然村衛生公廁新（改）建項目專項資金

項目資金安排：30萬元。

績效目標設置：2022年11月31開始至2023年9月30日，在坡頭鎮6個行政村新（改）建衛生公廁6座，切實改善農村人居環境。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

2．上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業收入；從財政專戶核撥給事業單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業收入，如教育收費等。

4．附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

5．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6．其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。

7．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8．基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

9．項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11．對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

12．其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。

13．“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14．機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年安排機關運行經費2151381.2元，其中：辦公費1553700元；印刷費5000；培訓費5000元；電費61300元；差旅費40000元；會議費5000元；公務接待費6900元；工會經費64483.2元；公務用車運行維護費60000元；其他交通費用346800元；其他費用3200元。

與上年的2198364.89元對比減少46983.69元，下降2.18%，主要原因為人員減少，公用經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮雄縣坡頭鎮人民政府資產總額29408982.45元，流動資產25117734.45元，固定資產3487753元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產803495元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少17852503.78元，其中固定資產增加67200元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

附件：1.鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年預算表

2.鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本

監督索引號53062703000600111

附件1：鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年預算表20230320064632798.zip

政策文件

政府信息
公開指南

政府信息
公開制度

法定主動
公開內容

政府信息
公開年報

依申請公開

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年預算公開

政策文件

政府信息 公開指南

政府信息公開制度

法定主動 公開內容

政府信息 公開年報

依申請公開

鎮雄縣坡頭鎮人民政府2023年預算公開

政府信息
公開指南

政府信息
公開制度

法定主動
公開內容

政府信息
公開年報