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鎮雄縣坪上鎮人民政府2023年預算公開

發布時間: 2023-03-22

來源:

監督索引號53062703002500000

鎮雄縣坪上鎮人民政府2023年預算公開目錄

第一部分鎮雄縣坪上鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮雄縣坪上鎮人民政府2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉移支付預算表

十四、縣對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第三部分鎮雄縣坪上鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

鎮雄縣坪上鎮人民政府2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.促進經濟發展，增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策，切實維護農民的合法權益；推進農村市場經濟體系建設；組織開展農業基礎設施建設；指導農民抓好糧食生產，培育特色優勢產業，扶持狀大龍頭企業，促進現代農業發展；做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，推動農村勞動力轉移就業，促進農民增收；為全面拓展鞏固脫貧成果、實現鄉村振興夯實基礎。

2．強化公共服務，著力改善民生。發展農村社會公益事業，搞好農村義務教育、公共衛生事業；健全農村醫療、養老、優撫救助、扶貧救濟等社會保障體系；不斷改善農村人畜飲水、交通、電力等基礎設施；落實優生優育政策，提高農村人口素質；指導農村文化體育活動，豐富群眾文化生活；加強生態建設和環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農民生活質量。

3．加強社會管理，維護農村穩定。加強社會治安綜合治理，保障農民合法權益；積極開展普法教育，增強農民法制意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極排查化解矛盾糾紛，確保農村社會穩定；加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農畜產品質量監控等社會管理；建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做那防災減災工作。

4．推進基層民主，促進農村和詣。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平；組織好村民委員換屆選舉，指導村民自治，推動農村社區建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序與村級事務管理，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能；大力倡導和詣村社建設，不斷推進社會主義新農村建設進程。

（二）機構設置情況

我部門共設有四個內設機構，包括：坪上鎮黨政綜合辦公室、坪上鎮基層黨建辦公室、坪上鎮經濟發展辦公室、坪上鎮社會事務辦公室。

所屬單位8個，分別是：

1、行政單位1個，為坪上鎮人民政府本級。

2、事業單位7個。其中：參公管理事業單位1個，為坪上鎮財政所。非參公管理事業單位6個，分別為坪上鎮扶貧工作站、坪上鎮農業農村和集體經濟發展中心、坪上鎮鄉村文化服務中心、坪上鎮社會保障服務中心、坪上鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、坪上鎮安全生產服務中心。坪上鎮人民政府2023年年初預算統一由坪上鎮財政所代編。

（三）重點工作概述

1．制定和組織實施經濟社會發展計劃，制定產業結構調整方案，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展，切實抓好本單位、本轄區脫貧成果鞏固及鄉村振興有效銜接工作，統籌和謀劃全面建成小康社會的思路和方法，帶領全體干群苦干、實干，持續鞏固和拓展鄉村振興。

2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3．負責本鄉鎮內的民政、公共衛生、文化教育、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益。

4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6．完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位6個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業編制35人。在職實有65人，其中：財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 12人，其中：離休 0人，退休 12人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 13133449.44元，其中：一般公共預算13133449.44元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年的12690535.20元對比，增加了442914.24元，增長1.9%，增長的主要原因是：干部職工正常晉升工資及新招錄人員的工資。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 13133449.44元，其中:本年收入12933449.44元，上年結轉收入200000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12933449.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年的12690535.20元對比，增加了442914.24元，增長1.9%，增長的主要原因是：干部職工正常晉升工資及新招錄人員的工資。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出13133449.44元。財政撥款安排支出12933449.44元，其中：基本支出12633449.44元，與上年的12197535.20元對比，增加了435914.24元，增長了3.6%，增長的主要原因是：干部職工正常晉升工資和及新招錄人員的工資；項目支出500000元，與上年的493000元對比，增長了7000元，增長1.4%，增加的主要原因是：去年的項目結轉安排。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-人大事務-行政運行316227.84元，主要用于以勒鎮黨政綜合辦公室人大代表工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、差旅費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行2934805.60元主要用于以勒鎮黨政綜合辦公室、以勒鎮經濟發展辦公室、以勒鎮社會事務辦公室等部門職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行234045.84元，主要用于以勒鎮社會保障服務中心、以勒鎮國土和村鎮規劃建設服務中心等部門職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行135946.24元，主要用于坪上鎮統計站的職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-財政事務-行政運行552047.84元，主要用于以勒鎮財政所職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）。

一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行328664.80元，主要用于以勒鎮黨政綜合辦公室紀委辦職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費、勞務費、工會經費）。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行316803.60元，主要用于坪上鎮黨政綜合辦公室黨委職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費）。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化234943.28元，主要用于坪上鎮文化站職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費績效工資、工會經費）。

社會保障和就業支出-事業運行”1261649.60元，主要用于坪上鎮坪上鎮社會保障服務中心職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費績效工資、工會經費）。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休2000元，主要用于以勒鎮黨政綜合辦公室行政單位養老辦公經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休600元，主要用于以勒鎮黨政綜合辦公室事業單位養老辦公經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出918311.68元，主要用于以勒鎮職工養老保險繳費。

社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤1080元，主要用于以勒鎮遺屬人員生活補助。

衛生健康支出-行政單位醫療145993.10元，主要用于鄉鎮行政單位醫療保險的支出。

衛生健康支出-事業單位醫療169676.54元，主要用于鄉鎮事業單位醫療保險的支出。

農林水支出5115810.08元，主要用于坪上鎮坪上鎮農技站、畜牧站、經管站等的職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費績效工資、工會經費）。

農林水支出- 農業和農村”支出895670.60元，主要用于坪上鎮農業技站的職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費績效工資、工會經費）。

農林水支出- 林業和草原”支出599497.24元，主要用于坪上鎮林業站的職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費績效工資、工會經費）。

農林水支出-水資源節約管理與保護”支出121757.92元，主要用于坪上鎮水管站的職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費績效工資、工會經費）。

農林水支出-鞏固脫貧功堅成果銜接鄉村振興”支出781484.31元，主要用于鄉鎮扶貧工作站的職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費績效工資、工會經費）；項目支出（一次性外出誤工獎補）。

農林水支出-對村民委員會和村黨支部的補助”支出2717400元，主要用于對坪上鎮村民委員會和村黨支部的工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費績效工資）。

災害防治及應急管理支出-事業運行”支出464843.40元，主要用于坪上鎮安監站職工工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、）；商品和服務支出（包括一般公用經費：辦公費、電費、差旅費績效工資、工會經費）

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

坪上鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計79200元，較上年的79300元減少100元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

坪上鎮人民政府 2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

坪上鎮人民政府2023年公務接待費預算為19200元，較上年的19300.00元減少100.00元，下降1%，國內公務接待批次為40次，共計接待385人次。

下降原因：按政策要求壓減。

（三）公務用車購置及運行維護費

坪上鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為60000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行維護費60000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

一次性外出務工交通補助資金人均補助1000元，共補助資金300000元。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．公共財政預算收入。是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2．政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3．工資福利支出。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4．商品和服務支出。反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

（1）基本支出?；局С鍪遣块T支出預算的組成部分，是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（2）項目支出。項目支出是部門支出預算的組成部分，是單位為完成其特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5．對個人和家庭的補助。反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

坪上鎮人民政府2023年機關運行經費安排1417660.12元，與上年的1525703.06元對比，減少108042.94元，減少7%，減少的主要原因是：調出人員的公用經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，坪上鎮人民政府資產總額2225653元，其中，流動資產0元，固定資產2225653元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

附件：1.坪上鎮人民政府2023年預算表

2.坪上鎮人民政府2023年預算重點領域財政項目文本

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